Dokumenty:
zobraziť na stránke
1106
faktúra
Charita Modra n.o.
42166390
-11 379,76 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1049 dotácia pre opatrovateľskú službu 1-8/2021
1736
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-11 387,20 EUR
16.01.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn 2024 - NP - pošta a Bratislavská 46
1113
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-11 460,00 EUR
09.11.2020
Predmet: ST 1074 PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
FD 20110757
faktúra
Hydrocoop spol. s.r.o.
31336949
-11 592,00 EUR
03.12.2011
Predmet: vrátka za PD - Malokarpatský region
232
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-12 500,00 EUR
25.04.2017
Predmet: ST 170 PD "Prestupný dopravný terminál"
1604
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-13 076,75 EUR
15.01.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023 - NP - pošta a Bratislavská 46
20130139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-13 605,31 EUR
28.02.2013
Predmet: plyn SJ Kollárová
20130239
faktúra
SPP a.s.
35815256
-16 155,72 EUR
02.04.2013
Predmet: plyn-správa
1364
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
-24 440,29 EUR
06.11.2024
Predmet: dobropis za opatrovateľskú službu 1-6/2024
42-1
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
-29 816,38 EUR
13.03.2024
Predmet: ST 42 rekonštrukcia MŠ Felcánová
426
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-34 975,18 EUR
03.07.2017
Predmet: ST 419 kamerový systém
430
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
-56 852,39 EUR
26.06.2018
Predmet: ST 399 Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
875
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
-90 600,00 EUR
22.11.2017
Predmet: ST 853 spevnené plochy "park Dukelská"
286
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
-247 190,53 EUR
24.03.2022
Predmet: ST 59 Rekonštrukcia Mierová-Dukelská