obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1141
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1190335
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov
1180312
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
234,00 EUR
30.03.2018
Predmet: Aktualiz. programov
1170278
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
234,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Aktualizácia programu 2017
1562304631
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
232,83 EUR
06.03.2024
Predmet: zmesový komunálny odpad
1562202839
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
231,10 EUR
13.10.2022
Predmet: Zmesový komunálny odpad
1562404404
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
230,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz TKO 11/2024
122057686
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
225,60 EUR
09.12.2022
Predmet: Stravné lístky
230005
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
222,34 EUR
28.06.2023
Predmet: Náklady za výjazdové zasadnutie starostov Združenie obcí MR pri Slanej
1062004684
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
222,27 EUR
05.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 12/2020
1061901579
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
222,02 EUR
09.01.2020
Predmet: Odvoz TKO za 5/2019
1062004293
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
222,01 EUR
05.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 11/2020
2201206
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
221,66 EUR
13.10.2022
Predmet: Údržba a oprava kosačiek
297301539
faktúra
DIVES Košice
00162957
221,40 EUR
26.03.2025
Predmet: WinPAM, WinIBEU - 2025/2026
1801145
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
221,12 EUR
13.12.2018
Predmet: Náhradné diely a ochranné pomôcky
250105504
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
220,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Tvorba webovej stránky
1062002209
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
219,51 EUR
05.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 6/2020
1061601937
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
219,43 EUR
22.08.2016
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 6/2016
1901035
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
219,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Motorová píla
7401020228
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
218,05 EUR
06.02.2025
Predmet: Stravovacie poukážky
2021002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
217,62 EUR
25.05.2021
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia, materiál