organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 899,01 EUR
21.04.2022
Predmet: Plyn - 03/2022.
68/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 574,18 EUR
21.03.2022
Predmet: Plyn 2/2022.
112/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 910,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Konvektomat XVC 505 E - 1 ks, plynová stolička NGETL 50 - 1 ks, plynový sporák + polica - 1 ks, skladová chladnička 600 l, biela - 1 ks
12/0029
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 904,40 EUR
04.01.2013
Predmet: kuchynské spotrebiče - akcie P.Č.
40/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
7 800,00 EUR
17.07.2015
Predmet: metodik pre digitálne testovanie - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠP"
82/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
7 800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu hygienického zariadenia v priestoroch školy na 1. poschodí.
373/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
7 792,43 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia hyg. komplexu
336/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 514,70 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn - škola, ŠJ, ŠI
40/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 286,78 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn 1/2019
091/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 255,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn 2/2011
31/2023
objednávka
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
7 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky výcvik
586/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 903,61 EUR
13.01.2012
Predmet: vyučtovanie spotreby plynu
413/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
03.01.2019
Predmet: bezdrôtová sieť wifi
50/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si rozšírenie a normalizáciu bezdrôtovej siete WiFi v budove SOŠP Prešov podľa špecifikácie v predloženej cenovej ponuke.
046/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 590,57 EUR
07.03.2017
Predmet: plyn 1/2017
44/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 506,80 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn 1/2016
57/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 505,62 EUR
27.02.2014
Predmet: spotreba plynu
591/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
6 501,41 EUR
19.02.2014
Predmet: výmena dverí
137/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
6 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si výmenu pôvodných dverí za plastové dvere v počte 3 ks.
046/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 472,49 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn 1/2020