organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23374
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ 341/2021
faktúra
El Bra De, s.r.o.
36657352
3 111,19 EUR
22.11.2021
Predmet: hmatové chodníky, informačné tabule
98/2021
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36 657 352
3 111,19 EUR
09.09.2021
Predmet: hmatový chodník, informačnú tabuľu
72/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 098,27 EUR
18.03.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV - B1
5111800842
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3 076,02 EUR
07.12.2018
Predmet: montáž detských WC, oprava radiátora EPV, výmena ventila EPV, oprava umývadla
18/2022
objednávka
KIBO SPORT
43313698
3 066,00 EUR
11.03.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
2064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 062,58 EUR
24.01.2013
Predmet: teplo a TUV za december 2012
14/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 059,41 EUR
18.01.2021
Predmet: dodávka tepla a TÚV - MŠ B1
6064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 016,50 EUR
25.02.2016
Predmet: dodávka tepla a TÚV 1/2016
MŠ 140/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 002,71 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2024 MŠ B1
MŠ 103/2024
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
3 000,36 EUR
27.09.2024
Predmet: čistiace prostriedky
DZ č. 2/2025
zmluva
Zákonní zástupcovia detí MŠ
3 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorské finančné prostriedky
1/2015
zmluva
Rodičovská rada
3 000,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov
94/2020
objednávka
TOP SHOP
35709596
2 999,56 EUR
12.10.2020
Predmet: Náladové sovy Hoo - hoo Dormeo pre deti
MŠ 116/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 987,57 EUR
21.04.2021
Predmet: dodávka TÚV a tepla 3/2021 - MŠ B1
237/2022
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 971,02 EUR
15.08.2022
Predmet: kryty na radiatory - II., III., trieda, regále, mreža na okno
384/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 969,53 EUR
17.12.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV 11/2020
194/2020
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
03.08.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika VVRT
56/2020
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
09.07.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému video vrátnika pre zamedzenie prístupu nepovolaným osobám v objekte MŠ B1 a EPV
139/2019
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 943,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Hracie prvky na školský dvor
21/2019
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 943,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Hracie prvky na školský dvor