organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2020
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
2 212,00 EUR
11.09.2020
Predmet: notebooky
382/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 190,31 EUR
19.11.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV oktober 2019 MŠ Bud.1
20136524
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
2 190,00 EUR
20.12.2013
Predmet: interaktívna tabuľa
47/2013
objednávka
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
2 190,00 EUR
21.11.2013
Predmet: interaktívna tabuľa
MŠ 70/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 185,45 EUR
22.03.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV EPV 2/2024
MŠ 378/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
13.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 378/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
13.12.2023
Predmet: učebné pomôcky - maňušky
MŠ 118/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky - sada maňušiek
MŠ 365/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 180,68 EUR
13.12.2023
Predmet: pracovné oblečenie
MŠ 101/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 180,68 EUR
13.11.2023
Predmet: pracovné oblečenie
MŠ 402/2023
faktúra
L-DEN mobiliár, spol. s.r.o.
53673760
2 180,00 EUR
16.01.2024
Predmet: stoly pre deti - človeče nehnevaj sa
2013
zmluva
Rodičovská rada
2 180,00 EUR
02.05.2013
Predmet: darovacia zmluva
MŠ 110/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 174,41 EUR
23.11.2023
Predmet: čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
3064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 166,40 EUR
20.12.2013
Predmet: teplo a TUV za 11/2013
7064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 162,46 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
MŠ 126/2023
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
2 140,00 EUR
22.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 395/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
2 140,00 EUR
22.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
51/2013
objednávka
Anna Macinská
14305992
2 124,76 EUR
13.12.2013
Predmet: revízie elektro budova MŠ, revízia bleskozvodu - na základe verejného obstarávania
09/2011
faktúra
ORO - Ing. Peter Orenčák
14350912
2 120,09 EUR
02.01.2012
Predmet: fa stavebné práce - odstránenie závad v šk. jedálni
2011
zmluva
ORO - Ing. Peter Orenčák
14350912
2 120,09 EUR
09.12.2011
Predmet: odstránenie závad v školskej jedálni