organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
521
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: plynový varný kotol
2021217
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Plynový varný kotol.
2023155
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
4 980,17 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
483
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
4 980,00 EUR
07.01.2019
Predmet: stoly a stoličky do ŠJ
2018229
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 980,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne.
37/2016
faktúra
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda
46388427
4 920,00 EUR
01.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz
225
faktúra
Anderski Roman Anderski
64705213
4 900,00 EUR
27.07.2018
Predmet: akordeón
35/2017
objednávka
Anderski Roman
4 900,00 EUR
23.05.2017
Predmet: akordeón Pigini Treble
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024130
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výmena a inštalácia ventilov na radiátoroch na prízemí Spojenej školy
651
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: kryt na radiátor
2020269
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: Kryty na radiátory MŠB a MŠD.
492
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
4 800,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektroinštalačné práce
2018233
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 800,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce.
3/2016
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
19.04.2016
Predmet: šatníkové skrinkyv kovové
46/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
02.03.2016
Predmet: šatňové skrinky
83/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 776,91 EUR
08.04.2016
Predmet: opravy zásuvkových rozvodov
494
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
20.03.2019
Predmet: PC zostavy pre CVČ.
2018232
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
06.01.2019
Predmet: PC zostavy pre Základnú školu, CVČ a ŠKD.