organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1542
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2023
objednávka
Ondrej Lehotský - Linostick
30057175
9 993,21 EUR
03.07.2023
Predmet: podlahovú krytinu zo vzorkovníka č.2805-52 na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 17.4.2023 a s tým spojené práce.
119/2017
objednávka
ROTO-BAU s.r.o.
48 182 419
9 988,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Vás murárske práce na revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu školy
92/2023
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
9 763,66 EUR
28.12.2023
Predmet: elektrický varný kotol 85l, Panvicu elektrickú 80l, demontáž s montážou, umývacím a oplachovými prostriedkami pre ŠJ
4Q/ 2019
faktúra
Obchodní partneri
9 251,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ZŠ
828/2016-2SzI
zmluva
Obec Nesvady
00306606
9 173,13 EUR
14.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku
0
zmluva
GTN, s.r.o.
36548979
9 000,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka potravín v zmysle objednávky kupujúceho, vrátane dovozu a vyloženia predmetu zmluvy ŠJ
ZŠ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
7 799,94 EUR
10.07.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr za II.Q ZŠ
72/2022
objednávka
Furbify s.r.o
44827385
7 520,00 EUR
30.12.2022
Predmet: inštaláciu a vybudovanie optickej siete v interiéry školy
7/2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
7 276,32 EUR
28.04.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“),
1.Q.2024 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
7 271,97 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúr 1.Q.2024
94/2024
objednávka
Lehotský Ondrej- LINOSTICK
30057175
7 171,87 EUR
30.12.2024
Predmet: dodávku a montáž podlahových PVC vrátane príslušenstva
0160212
faktúra
VPS Nesvady
31870384
6 794,56 EUR
27.02.2012
Predmet: Dokončovacie práce ZŠ
17/2020
objednávka
UP Slovensko
31396674
5 918,64 EUR
06.03.2021
Predmet: stravné Gastrolístky pre zamestnancov ZŠ,ŠKD,ŠJ počas Covid 19
8/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
5 834,74 EUR
28.04.2025
Predmet: o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania
udržateľných pracovných miest
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
7414670310
faktúra
SPP
35815256
5 281,73 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
36/2019
objednávka
Veloprom s.r..o
37 613 171
5 175,04 EUR
07.02.2020
Predmet: lyžiarska výstroj
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
5 162,53 EUR
10.11.2022
Predmet: obchodní partneri Šj
68/2021
objednávka
ROAX s.r.o
44526075
5 002,56 EUR
03.12.2021
Predmet: montáž a demontáž varného kotla a škrabky na zemiaky do ŠJ
61/2016
objednávka
Ondrej Lehotský - LINOSTICK
30057175
4 929,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka, montáž, lepenie PVC podlahy vrátane PVC sokla v ŠJ