organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1539
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2018
objednávka
FANTAZIA dp, s.r.o.
47045388
1 455,00 EUR
20.12.2018
Predmet: pobyt v ŠVP ( škole v prírode) od 7.5. – 11.5.2018
7140581195
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 442,44 EUR
20.01.2012
Predmet: elektrina
54/2023
objednávka
Viktor Vadkerti tanečná škola Viva
37610660
1 440,00 EUR
01.11.2023
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca v rámci telovýchovnej a športovej výchovy
19/2016
objednávka
Gastro Galaxi
41231082
1 429,65 EUR
15.03.2016
Predmet: Kuchynské zariadenie
134/2016
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 425,00 EUR
02.12.2016
Predmet: darčekové poukážky
56 ks ................... 20,00 €
28 ks................ ... 10,00 €
5 ks ..................... 5,00 €
48/2024
objednávka
Vadkerti Viktor Viva
37610660
1 400,00 EUR
23.07.2024
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca ako povinne voliteľného výberového tematickeho celku v rámci hodín telovýchovnej a športovej výchovy ISCED 2
4 Q/2019
faktúra
Obchodní partneri
1 392,34 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ŠJ 2019
145/2017
objednávka
Krimar s.r.o.
28626249
1 373,98 EUR
20.11.2017
Predmet: športové potreby Bežecké tretry atletické veľ. 35,36,37,39,40,41,42 po 1 ks, veľ. 36trtra 318-01A – 2ks, cvičnú gumu na skok do výšky, latka laminátová a merač výšky latky do skoku výšky, žinenka a stojany pre skok do výšky ciachované, s dopravou
60/2017
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 344,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Notebook HP 250 G3 so softvérom MOCROSOFT Office 2016 v počte 3 ks
153/2016
objednávka
Konštantín Kukan ETON
35207124
1 321,04 EUR
10.01.2017
Predmet: kancelársky tovar pre ZŠ podľa zmluvného dojednania
71/2022
objednávka
Marek Šašhalmi
43038484
1 317,30 EUR
30.12.2022
Predmet: práce v ŠJ – kuchyni odstránenie starého náteru, maľovanie stropu a stien
45/2012
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
1 298,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa
131310672
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
1 298,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa Quomo Whiteboard
68/2014
objednávka
Szogyi Alexander
43046517
1 282,20 EUR
15.07.2014
Predmet: Maliarske a natieračské prác
7180435290
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 275,62 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.5.2011-31.5.2011
7220347284
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 273,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011-31.3.2011
2011023
faktúra
Ninis elektronické systémy
1 261,26 EUR
18.04.2011
Predmet: Inštalácia kamerového systému
65/2016
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 254,00 EUR
09.08.2016
Predmet: školský nábytok v prevedení RAL 2004 oranžová,doska borovica VK 04 Študentský stôl Derby 2 miestny – 10 ks
Študentskú stoličku Derby – 20 ks
spolu s dopravou
7220374602
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 247,72 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.6.2011-30.6.2011
7101862866
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 245,17 EUR
05.05.2011
Predmet: elektrina 1.4.2011-30.4.2011