organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
DF50/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 182,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF48/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 174,12 EUR
10.07.2020
Predmet: Stravné lístky
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
OC13/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 112,00 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
FC52/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 111,03 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF10/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 087,28 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie Dodávky tepla za r.2020
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC07/16
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 070,00 EUR
21.11.2016
Predmet: jedálne kupóny na 11. a 12. 2016
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
OC9A/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 057,00 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC43/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 056,38 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC68/16
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 052,24 EUR
23.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny 11/2016 a 12/2016
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
OC32/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
20.12.2013
Predmet: saxofón s príslušenstvom, obaly na bicie