organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
02/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
5 802,40 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mlieko a mliečne výrobky
12/2017
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
2/2017
objednávka
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
26.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White
- 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks,
- Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks,
- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks,
- Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks,
- Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
11/2020
faktúra
Ján Budzak
30616115
5 630,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
231/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 479,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2023.
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
225/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
5 428,67 EUR
12.11.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
271/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: PC,NB,TABLETY,USB,KÁBLE
75/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: Nákup : PC,TABLET(32ks),WIFI ROUTER(3ks),WEBKAMERA,MIKROFÓN,LCD MONITOR,
USB(4ks),HERNÉ SLÚCHADLÁ(2ks),
REDUKCIA(18ks)
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
259/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
26.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy