organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
077/2023
objednávka
Decotrend s.r.o.
45337535
2 242,08 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii
Z20201770_Z
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
2 230,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mrazené potraviny
DF083/2024
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt ŠvP
031/2024
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt Škola v prírode
183/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 195,70 EUR
19.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2019
76/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 177,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 4/2019
DF045/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
2 100,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania v zmysle zmluvy
032/2023
objednávka
Elephant smile,s.r.o.
45262217
2 062,04 EUR
07.08.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok
88/19
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,46 EUR
20.06.2019
Predmet: teplo 52019
DF179/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 029,80 EUR
15.11.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2022
DF083/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 999,45 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 52023
DF124/2021
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
1 958,78 EUR
10.08.2021
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v prietoroch schodiska 1-6 + kuchynky
DF228/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 949,90 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky, nábytok
DF215/2020
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
1 918,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
84/2020
objednávka
REVO hřište s.r.o.
1 918,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
194/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
1 863,38 EUR
04.12.2019
Predmet: výmena PVC na schodisku
20181101
faktúra
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS
10820051
1 827,96 EUR
05.12.2018
Predmet: revízie elektrických zariadení MŠ a ŠJ, elektrických prenosných spotrebičov a bleskozvodu
DF214/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
084/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF052/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.04.2025
Predmet: VO potravín pre školskú jedáleň