organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/199
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 423,70 EUR
24.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
60/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 423,70 EUR
02.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2021/140
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 421,90 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
36-42/2024
objednávka
všeobecný materiál
1 419,56 EUR
13.05.2024
Predmet: všeobecný materiál
2022/70
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 413,24 EUR
22.03.2022
Predmet: elektrina ŠJ
2018/31
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 413,00 EUR
07.02.2018
Predmet: plyn-záloha-02/2018
2019/68
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 407,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn-záloha-03/2019
171/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 406,87 EUR
28.05.2024
Predmet: elektrina
2017/45
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 406,00 EUR
07.02.2017
Predmet: plyn-záloha-02/2017
454/2022
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 405,00 EUR
16.01.2023
Predmet: nákupné poukážky
2018/236
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
1 400,00 EUR
17.07.2018
Predmet: tovar - letný tábor
66/2018
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
1 400,00 EUR
17.07.2018
Predmet: tovar podľa vlastného výberu-letný tábor
160/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 398,48 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
494/2024
faktúra
LineArch s.r.o.
53226224
1 398,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Projektová dokumentácia
2016/364
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 398,00 EUR
05.12.2016
Predmet: plyn-záloha-12/2016
2015/317
faktúra
Jozef Péter
43989080
1 395,00 EUR
10.12.2015
Predmet: ohňovzdorné regále do školského archívu
74/2015
objednávka
Jozef Péter
43989080
1 395,00 EUR
10.12.2015
Predmet: ohňovzdorné regále do školského archívu
2012/127
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 394,30 EUR
14.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
48/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 394,30 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
100/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 391,50 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky