organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/384
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 264,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 1ks
134/2012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 264,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tabuľa - kompletná výbava
2012/27
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 248,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 02/2012
2018/205
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 235,00 EUR
21.06.2018
Predmet: nákupné poukážky zo SF
54/2018
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 235,00 EUR
18.06.2018
Predmet: nákupné poukážky zo SF
123/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 219,07 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2013/301
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 219,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn-záloha-12./2013
15/2015
oznam
SR-CVTI SR
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 778/2015...
40/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 201,15 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
2021/69
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 200,00 EUR
16.04.2021
Predmet: kancelárska technika
18/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 200,00 EUR
14.04.2021
Predmet: kancelárska technika
93/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
92/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2011/361
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2011/360
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 199,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2020/400
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 177,00 EUR
16.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
168/2020
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 177,00 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
2011/324
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 176,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber zemného plynu
2011/48
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 174,00 EUR
04.03.2011
Predmet: odber zemného plynu - 03/2011
2013/328
faktúra
STAMU
17647673
2 165,56 EUR
20.12.2013
Predmet: oprava chodby, schodov a podlahy v ŠKD a ŠJ- 3. časť