Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019014
faktúra
Tomotej Tomašik TIMONT
2 413,26 EUR
18.10.2019
Predmet: oprava strechy domu služieb
20220158
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 400,00 EUR
08.07.2022
Predmet: energetická audit projektu" Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
1911009
faktúra
MK hlas s.r.o.
2 396,99 EUR
14.11.2019
Predmet: VM Florian - pripojenie k miestnemu rozhlasu a k internetu
1611014
faktúra
Geomerkart s.r.o.
2 376,00 EUR
22.12.2016
Predmet: zameranie hrobových miest a vytvorenie databázy
1650804123
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
2 349,65 EUR
29.11.2016
Predmet: stravné lístky
12018
faktúra
Obecný podnik služieb
2 304,00 EUR
28.06.2018
Predmet: oprava budovy Obecného múzea
20210409
faktúra
D&A s.r.o.
2 280,00 EUR
11.08.2021
Predmet: technické zabezpečenie, zvuková a svetelná technika na deň obce
2022015
faktúra
Timont s.r.o.
2 275,68 EUR
28.09.2022
Predmet: oprava havarijného stavu plochej a sedlovej strechy
06/2014
faktúra
obecný podnik služieb
2 232,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Autobusová čakáreň
0022040607
faktúra
Stredoslovenská Energetika
2 204,16 EUR
14.04.2011
Predmet: distribúcia elektriny
22021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
2 200,72 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214
20230236
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 157,30 EUR
10.11.2023
Predmet: implementácie projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
2015074
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
2 150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: obrubník, FLEXICEM, zámková dlažba, žľab, štrk, drvený kameň, obrubník
Z20155902_Z
zmluva
BARETTI,s.r.o.
2 150,00 EUR
04.05.2015
Predmet: cestný stavebný materiál a dodávka cestného stavebného materiálu
20230115
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 126,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
322/2020
zmluva
Alexander Híveš, rod. Híveš
2 122,26 EUR
07.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva
4323
faktúra
Ing. Marián Faško, PhD
2 100,00 EUR
20.12.2023
Predmet: audit ročnej závierky roku 2022
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
2 042,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Zemný plyn
2221
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
2 033,64 EUR
04.02.2021
Predmet: materiál
121004
faktúra
B_BANDI STAV s.r.o.
2 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: záloha na práce v interiéri