organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj_052024
objednávka
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
893,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Výmena radiátora, oprava WC
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
205/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
864,70 EUR
12.12.2024
Predmet: PZ z Bio, GEG, SJL, OBN
101/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
861,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava zamestnanci 5/23
59/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava zamestnanci 3/24
21/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
08.02.2024
Predmet: Strava zamestnanci 1/24
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
101/2018
faktúra
MPL Trading s.r.o.
31888639
843,11 EUR
05.09.2018
Predmet: Podlaha do tried
182/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
840,20 EUR
28.11.2019
Predmet: PC ekonómka, servisné práce-stravovací systém
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
174/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
832,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Skriňa veľká biela 2 ks
168/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
828,30 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamesntanci 9/2024
23/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
818,40 EUR
21.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci 2/2025
60/2022
faktúra
Ľubia Jakubíková
53937953
810,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarksy výcvik-stravoavnie
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_112023
objednávka
Mistro s.r.o.
36712621
806,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Školský merch
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
46/2022
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
52047202
800,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-výučba lyžovania