organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka stravných poukážok pre interných zamestnancov
DF62/2021
faktúra
Apollo 3 s.r.o
50182579
649,87 EUR
21.09.2021
Predmet: Preprava členov ZU Futbal žiaci
05/2021
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
620,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
DF99/2021
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
614,14 EUR
06.01.2022
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
CVC03/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
600,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva-RÚŠS-BB-052/24 p zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
15/2019
objednávka
Edenred Slovakia tiket
31328695
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
20/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
600,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
02/2018
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
22/2017
objednávka
Vaša slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre interných zamestnancov zariadenia
22/2016
objednávka
Jumati, s.r.o
46910298
600,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka notebooku a tonerov do tlačiarní
DF 46/2012
faktúra
Základná škola
37831852
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu.
DF 145/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
598,40 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za notebook, tonery
DF081/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
584,52 EUR
02.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal žiaci
04/2019
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
580,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 16/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 121/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2018
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
565,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov ZŠ a SŠ
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži