organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
O2023/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/183
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 659,90 EUR
29.11.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
O2023/108
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 659,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Nábytok pre predškolákov podľa zoznamu
DF2020/252
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
DFZ2020/12
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
O2020149
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1st
podla prilohy
DF2024/131
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 655,55 EUR
14.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
O2024/78
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 655,55 EUR
02.05.2024
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov podľa zoznamu
1301402122
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
130102123
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
DF2022/145
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 647,00 EUR
02.09.2022
Predmet: CP- Interaktivny set
O2024/219
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
DF2024/289
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
DF2021/237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 625,00 EUR
04.01.2022
Predmet: plyn
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn