organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201902
zmluva
RLC Group, s.r.o.
46137025
1 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: peňažný dar - podpora inkluzívneho vzdelávania
201809
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠs MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
1 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: peňažný dar
15
zmluva
RLC group s.r.o.
1 000,00 EUR
12.01.2018
Predmet: peňažný dar na podporu realizácie projektu "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrčniarovce nad Parnou
244
faktúra
elma-mar sk
993,60 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava osvetlenie v telocvicni ms
DF2024/245
faktúra
FENIX Security, s.r.o.
46749896
993,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
5347130197
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
35937548
989,80 EUR
20.08.2013
Predmet: skrine do tried
DF2021/202
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
988,79 EUR
11.11.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
O2021/133
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
988,79 EUR
15.10.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
DF2019169
faktúra
Záhorák Branislav
988,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
O2019090
objednávka
Záhorák Branislav
988,00 EUR
23.09.2019
Predmet: staveb a dokončovacie práce
O2022/77
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
987,67 EUR
07.07.2022
Predmet: prvovka 1 Lite 3,85x3 ucitelske Slabikar I,II 16,50x38 /PZ k slabikaru 3,30x 38 Pisanie pre 1 rocnik 5,94x38
DF2023/109
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
985,63 EUR
19.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2018163
faktúra
Trubač Miloš
983,00 EUR
22.01.2019
Predmet: malovanie priestovr
DF2025/35
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
981,77 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2019035
objednávka
elma-mar sk s.r.o.
980,00 EUR
17.04.2019
Predmet: elektromontážne práce
DF2025/45
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
978,61 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2018143
faktúra
BRUSPARKET SRO
978,20 EUR
13.09.2018
Predmet: renovacia parkiet
DF2019071
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
972,66 EUR
21.05.2019
Predmet: elektormontážne práce