organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201811
faktúra
spp
867,00 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
DF2024/256
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
866,54 EUR
18.11.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2018239
faktúra
trnavská vodárenská
863,94 EUR
22.02.2019
Predmet: vodne stocne
282015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
863,93 EUR
09.12.2015
Predmet: osvetlenie chodby, učebne č.5 - odstránenie porevíznych závad
DFE2022/55
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
860,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
2018161
faktúra
ST-Trade sr.o.
856,40 EUR
22.01.2019
Predmet: kancelarsky material
O2021/130
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
850,80 EUR
14.10.2021
Predmet: tlačiareň canon ir-2425
O2023/93
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
850,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2021/157
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
850,00 EUR
11.11.2021
Predmet: obloženie stien pri umývadlách v triedach
DF2020/248
faktúra
BENCI VINCENT
47750693
850,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dodávka a zásyp lôžka potrubia - havária
O2020150
objednávka
BENCI VINCENT
47750693
850,00 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka a zásyp lôžka potrubia
havária
DF2020/221
faktúra
PRO.LAIKA, s.r.o.
31355218
845,00 EUR
25.01.2021
Predmet: CTL-6100WLE Vacom Intuos M Bluetooth Pistachio 5ks
O2020137
objednávka
PRO.LAIKA, s.r.o.
31355218
845,00 EUR
23.11.2020
Predmet: CTL-6100WLE Cacom Intuos M Bluetooth Pistachio 5ks
DF2022/12
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
843,46 EUR
25.02.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
O2022/11
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
843,46 EUR
24.01.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
1605945
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
843,18 EUR
24.05.2016
Predmet: učebice Aj
213
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
842,96 EUR
15.03.2017
Predmet: balenie tovaru
O2024/134
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
841,00 EUR
16.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
DF2024/180
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
840,96 EUR
23.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy