organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2024
faktúra
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: fa za podlahovú krytinu
11/2024
objednávka
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka podlahovej krytiny
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
13-Z-2019
zmluva
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
6/2019
objednávka
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
11.10.2019
Predmet: objednávka na pobyt škola v prírode
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
298/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
5 630,60 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku PC
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
19-Z-2018
zmluva
CK Slniečko
43840949
5 418,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
388/2015
faktúra
Milan Ondrejička Tesárske a Pokrývačské práce
40083675
5 245,52 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za opravu strechy
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
11-Z-2015
oznam
CK Slniečko, s.r.o
43840949
5 085,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
142/2018
faktúra
Innogy
44291809
5 046,05 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za plyn
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
56/2025
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
4 950,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
101/2024
faktúra
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za školský nábytok
19/2024
objednávka
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku