Dokumenty:
zobraziť na stránke
342. Dodatok č.7 k zmluve 10/1999
zmluva
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
28.08.2013
Predmet: Dohoda o cene
1758.
zmluva
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
35 000,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
213474
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
34 748,81 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
222655
faktúra
LATEKO-strechy,s.r.o.
36342866
34 042,63 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slov.živ.u
3061.
zmluva
Lateko - strechy s.r.o.
36342866
34 042,63 EUR
27.09.2022
Predmet: Zmluva o dielo
41. Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
33 700,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
216151
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
32 880,00 EUR
04.05.2016
Predmet: odstran.havar.stavu teloc
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
2324.
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
29 966,50 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002878
221682
faktúra
OSP, a.s.
31560440
27 177,72 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
218079
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
26 512,97 EUR
17.04.2018
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
3234.
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
26 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
211168
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25 678,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Záloha - el.enrgia
3427.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
25 416,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva 1025-2023
220237
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Lab.vyb.ZŠ-proj.chem.uče.
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva