Dokumenty:
zobraziť na stránke
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl
215255
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
-308,70 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - dobropis
218450
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
-311,60 EUR
30.12.2018
Predmet: dobropis-savica žltá
220647
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-318,82 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 TJ Slov
213653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-321,53 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
217702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-323,38 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 Oú
211694
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-323,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia
211697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-324,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Školská spoločné priestory
218431
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-325,34 EUR
29.09.2018
Predmet: vyuč.el.en.7/18 VO Nám.sl
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
218370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-339,96 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
214357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-340,98 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.
213649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-342,36 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
211703
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-351,79 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 6
220644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-354,34 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 pož.zbr.
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
220646
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-361,04 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 MŠ
212671
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-369,30 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie