Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
5 484,78 EUR
06.02.2014
Predmet: Dohoda č. 6/§50j/NS/2014
7/2024/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva č. 995/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporuvšeobecného rozvoja územia NSK - rozšírenie kamerového systému v obci Bajka
16/2023/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
42/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
4 918,86 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva č. 46-2015-§54-ŠnZ
2/99/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
4 915,73 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oprava podlahy sály KD.
8/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
4 590,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/016/11
3/113/2017
faktúra
JIPO SK s.r.o.
45424322
4 394,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Výmena okien chodba MŠ.
213151
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
4 284,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
2/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
3 796,20 EUR
29.01.2015
Predmet: Dohoda číslo 6/§52/2015
272270411
faktúra
Ľubomír Petrov LP SERVIS
44344911
3 317,34 EUR
10.05.2011
Predmet: Búracie práce.
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
FVT/11/113/31/0436
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
3 264,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Kúpa záhradnej techniky.
11/2020-obj.
objednávka
Prosperplast s.r.o.
3 249,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kompostéry EVOGREEN850C čierna farba 96 ks.
2/107/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
3 193,55 EUR
28.06.2016
Predmet: Stavebné práce - spoločenská sála v budove MŠ.
1/132/2022
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
3 170,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/133/2021
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
3 076,49 EUR
06.09.2021
Predmet: Oprava priestorov MŠ.
1/191/2018
faktúra
IB mont. s.r.o.
36611573
3 014,81 EUR
12.11.2018
Predmet: Oprava vonkajšieho chodníka.
1/98/2019
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
2 670,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Oprava a náter fasády domu smútku.
1/162/2023
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
2 476,03 EUR
20.10.2023
Predmet: Doskové podbitie strechy obecnej budovy