Dokumenty:
zobraziť na stránke
20190507
zmluva
KUBING s.r.o.
36 733 482
10 800,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o výkone činností stavebného dozoru
20141024
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
10 800,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
201100122
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
10 708,99 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Pivničná-Nová-asfalt
201100214
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
10 565,79 EUR
03.08.2011
Predmet: MŠ-rekonštrukcia areálu
2/2025
objednávka
ABC ELEKTRO SERVIS
32803532
10 319,70 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu čerpadiel v množstve 5 ks v cene 10 319,70 EUR s DPH na základe cenovej ponuky: č. JS 1302/25/2, JS1302/25, JS1202/25, JS1402/25
22.11.2021
zmluva
Dekany s.r.o.
10 050,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Kúpna zmluva
108/MV-NR/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
10 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
26/NR/2016
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
10 000,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
15.12.2022
zmluva
Michal Puskás
9 990,00 EUR
15.12.2022
Predmet: kupna zmluva - služobné auto
201300148
faktúra
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-solárny systém
20130319
zmluva
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie diela Úprava ohrevu TÚV v budove ZŠ v rozsahu podľa PD
2/2012
zmluva
STAV-COOP s.r.o.
34151311
9 948,29 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo na verejný rozvod plynu, Svätý Peter -nový stavebný obvod VINICE 2.časť
40/2023
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
9 900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Zabezpečenie programu, koncerty, vystúpenie skupín - Obecný deň 2023
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
9 890,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
20130613
zmluva
Ecocities, s.r.o.
36860689
9 800,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
2406
zmluva
Aquaplan s.r.o.
36 553 425
9 761,70 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
NAZ/29/2017/6078
zmluva
TuCon, a.s.
44802030
9 628,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Nájomná zmluva - NAZ/29/2017/6078
201200493
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
9 222,01 EUR
16.09.2013
Predmet: 6 bj n.š. č.5-ZoD
34/2023
objednávka
REVMONTEL spol. s r. o.
31736386
9 072,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Objednávam si u Vás servisný zásah - opravu havarijnej situácie ČOV Svätý Peter na základe cenovej ponuky č. 26.06.2023 zo dňa 30.06.2023
201399034
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
9 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 3000 ks