organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2015
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Oprava PVC podláh
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
201511129
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 491,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Preddavok za energie
201511006
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 458,40 EUR
04.11.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody za 10/2015
1302240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
6 398,66 EUR
11.12.2013
Predmet: ZSE energia
130002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
6 357,62 EUR
22.02.2013
Predmet: stavebné práce na sociálnych zariadeniach
201610505
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 296,50 EUR
05.05.2016
Predmet: Kúrenie
22122016/LVVK
zmluva
CERES SLOVAKIA spol s.r.o
36533823
6 199,30 EUR
22.12.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
15169
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
5 975,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Výpočtová technika
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
20160072
faktúra
CK Slniečko,spol. s.r.o.
43840949
5 850,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
201511216
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
5 776,15 EUR
11.01.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 12/2015
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
24/2014
objednávka
RM Gastro JAZ s.r.o.
5 599,40 EUR
05.05.2014
Predmet: objednávka kotlov do kuchye
11402206
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
5 599,39 EUR
09.05.2014
Predmet: kotol elektrický
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
VF16003
faktúra
TRALALAND servis s.r.o.
36544451
5 300,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Škola v prírode Tralaland
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií