organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20144722
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151852
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,28 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-160111210
faktúra
Hook
36216224
1,25 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172238
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,18 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,09 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171099
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122505
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,07 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
šj-170101615
faktúra
Hook
36216224
1,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
šj-20174430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,96 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,94 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131450
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,90 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov