Dokumenty:
zobraziť na stránke
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
36/2013
objednávka
Andrej Krško
1 645,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa cenovej ponuky
379/2018
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
1 620,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
43/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 620,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn KD
451/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava majetku ČOV
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
713/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
1 619,65 EUR
07.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 2405236962
23/2018
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
1 600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
10/2017
zmluva
OZ Dulovské Mažoretky YVETT
42374570
1 600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
189/2016
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
1 600,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2016
307/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 580,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revitalizácia priestranstva pri kostole
214/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 573,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava stien zborovne
479/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 569,14 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn KD
283/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Miešadlo Amamix
23/2014
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Dodávka miešadla na ČOV
439/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 532,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Preddavok na SL
81/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 528,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn KD
33/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
1 521,15 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávka hasičského vybavenia
368/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 511,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ