organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2024/01
zmluva
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
28 320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
510200453
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
28 151,14 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
O/580/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
27 470,39 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
510220323
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
27 176,71 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn PP 1.1.-16.5.2022
100230082
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 114,28 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky 00282.2/2023
O/641/2024
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Energie Vajnorská refakturácia
07/2025/01
zmluva
Natália Trejbalová
26 500,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluva o dielo
zmluva
SARPO, a.s.
25 612,55 EUR
04.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
510220500
faktúra
GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
46059105
25 457,81 EUR
22.07.2022
Predmet: dokončenie stavebných úprav MP - kaviareň
510241153
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
25 043,26 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakt. energie 90% depozitár Vajnorská
510241003
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
25 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
O/658/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
25 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
510190253
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Sv.biskup II. / 1766
03/2019/01
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: kúpna zmluva
510180278
faktúra
prof.Daniel Fischer, akad.mal.
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
510180277
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
03/2018/01
zmluva
Daniel Fischer
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
03/2018/03
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
510210946
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
24 980,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava omietok PP
221/2019
zmluva
Ludvík Pečínka
24 946,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo