obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
895/25/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/138
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
31.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
219/2309/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
4 482,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 40/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov.
982/846/2018
faktúra
MP KANAL, service s.r.o.
45965838
4 341,11 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za čistenie a monitorovanie obecnej kanalizácie
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
891/770/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za plastové nádoby
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
1001/32/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1093/55/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
3 597,66 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za činnosť stavebného dozoru
897/773/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
3 477,80 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
1012/53/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 129,30 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce
850/44/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 126,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za opravu elektroinštalácie budovy Materská škola
256/2571/2018
oznam
Martin Grigerek
3 030,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzatvorená podľa § 588 a § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka)