obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
1031/888/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
528,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za prevádzkové služby
815/702/2018
faktúra
eGov Systms spol. s r.o.
35827521
512,09 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za SMS-info
2018/100
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
510,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
665/568/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
509,28 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za grafické služby
657/562/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
508,36 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
893/766/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
508,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za zameranie vodného toku
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
2019/2
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
504,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na podstavec pod monitor
2018/158
objednávka
Ekoprim Tatry. s.r.o.
36464783
500,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodnej prípojky
2018/97
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
500,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
808/695/2018
faktúra
Obec Lendak
00326321
491,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - stavebný úrad
892/771/2018
faktúra
Peter Pavluvčík
44867905
490,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce
654/559/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
483,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
2018/144
objednávka
RIVERSAND a.s.
36667218
480,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednávka na prírodné kamenivo
1035/893/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
879/759/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
793/680/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
700/603/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie