Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/Rk/24/P
zmluva
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
14 196,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Vykonanie deratizačných prác na verejnej kanalizačnej sieti.
820230406
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
02.05.2023
Predmet: deratizácia, prieskum a monitor
11/24/Rk/T.
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
14 089,32 EUR
19.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Dodanie a uvedenie do prevádzky ATS Liptovská Štiavnica - Kľučiny.
820250333
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 700,00 EUR
07.05.2025
Predmet: zhotovenie kanalizačného potrubia, Potok
820231162
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
13 680,00 EUR
05.02.2024
Predmet: montáž dúchadla, ČOV L. Osada
44/23/Rk/P
zmluva
AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
35811668
13 680,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dúchadla typu : AERZEN Delta Blower GM 10S, DN80 na ČOV Liptovská Osada.
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
820250180
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 582,93 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
52/2024/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44 521 987
13 500,00 EUR
23.10.2024
Predmet: PD stavby "Liptovské Sliače-napojenie kanalizácie na SKK Rbk a zriadenie VV.
620250068
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
13 385,48 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
820250442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 356,45 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie za 4/2025, VO
123/2025
objednávka
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 350,00 EUR
03.04.2025
Predmet: výkopové práce v obci Potok
820240459
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
06.06.2024
Predmet: ročné poistné na krytie rizika
PZ č. 9107053393
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
22.05.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
46/23/Rk/T
zmluva
IBOS, a.s.
27427889
12 826,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodávka ovládacieho zariadenia na inšpekčnú kameru Revi, PC/R550.
820250355
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 766,98 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyučtovanie za 3/2025, VO
820240355
faktúra
RMK ARCHITEKTI, s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
09.05.2024
Predmet: vypracovanie a dodanie PD, IBV Gejdák
42/2023/RK/P
zmluva
rmk architekti s.r.o.
36863823
12 750,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby pre účely stavebného povolenia IBV Gejdák, SO 02-VV a SO 04-RPS.
14/24/Rk/P
zmluva
HAGEOS, s.r.o.
31624057
12 678,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Ružomberok, vodojem Hrabovo - realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
550/2022
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
12 638,60 EUR
21.12.2022
Predmet: vodomery
820230860
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
12 530,96 EUR
07.11.2023
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820230376
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
02.05.2023
Predmet: FVZ Rojkov
202310006
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
03.04.2023
Predmet: FVZ Rojkov
820240170
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 133,20 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230618
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
12 032,12 EUR
03.08.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240131
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 993,21 EUR
05.03.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
620220311
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
11 970,00 EUR
07.11.2022
Predmet: nákup VDM DN20
820230187
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11 874,06 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
DODATOK č. 01/25/S
dodatok
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
11 830,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Deratizácia kanalizačnej siete pre rok 2025.
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
620250113
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
11 631,87 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820230157
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 475,59 EUR
03.03.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240353
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
11 062,85 EUR
09.05.2024
Predmet: rozbor pitnej a odpadovej vody
820240542
faktúra
TSB Project, s. r. o.
44521987
11 016,00 EUR
03.07.2024
Predmet: spracovanie projektu - vodojem Hrabovo
47/2023/RK/P
zmluva
TSB Project, s.r.o.
44521987
11 016,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Vypracovanie a dodanie RPS - Hrabovo - výstavba VDJ 2x100m3.
71/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 882,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202501168AIG
620240437
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
10 877,00 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
620230151
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 802,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
820241106
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
10 790,00 EUR
10.01.2025
Predmet: ul. Staničná, výmena vodovodu