Dokumenty:
zobraziť na stránke
14-121
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 680,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vývoz TKO z obce
20-341
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
1 669,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov test. miest - 1. a 2. celoplošné testovanie COVID 19
18-091
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 662,02 EUR
19.04.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-222
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 655,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Vývoz TKO
008/2016
zmluva
SSE a.s.
36403008
1 650,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu. VO obec.
15-134
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 634,34 EUR
18.05.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-285
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 628,63 EUR
18.10.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-214
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 628,63 EUR
19.08.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
083
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 607,09 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
16-267
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 605,79 EUR
17.10.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-248
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 600,02 EUR
05.08.2019
Predmet: stavebné a mal. práce
6/2018
objednávka
Archív Tatry s.r.o.
1 599,26 EUR
22.06.2018
Predmet: 1. Správa registratúry
2. Vyraďovacie konanie
3. Archivačný materiál
17-321
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 592,49 EUR
15.11.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-268
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 590,58 EUR
09.10.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-305
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 589,63 EUR
21.11.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-225
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 584,87 EUR
15.08.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
13-161
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 579,15 EUR
31.10.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
17-200
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 577,27 EUR
18.07.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-337
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
1 564,86 EUR
19.11.2018
Predmet: Materiál - rozšírenie miestneho rozhlasu do novej IBV
16-004
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 560,13 EUR
20.01.2016
Predmet: Vývoz TKO obec
18-169
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
1 559,26 EUR
22.06.2018
Predmet: Správa registratúry, vyraďovanie
18-070
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 553,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-279
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 552,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Stravné lístky OcÚ
18-404
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 551,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-174
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 546,82 EUR
14.09.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-98
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
1 546,16 EUR
24.03.2021
Predmet: Oprava ob. auta Opel Crossland
2021-459
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
1 539,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Strojový odhrn, posyp + posypový materiál 12/2021
18-010
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 522,08 EUR
12.01.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
13-147
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 520,18 EUR
31.10.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
18-271
faktúra
Čupka Dušan
32589310
1 512,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Výmena podlahy,oprava stierok, maľovanie v miestnej knižnici
2022-108
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
1 500,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Vyhotovenie 2 geometrických plánov na cesty
2022/01
zmluva
GEODÉZIA LMPD, s.r.o.
47324317
1 500,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2021-153
faktúra
Ing. Argaláš Bohuslav
37573861
1 500,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Návrh opornej konštrukcie pri komunikáciií p.č. 365/6
18-384
faktúra
MAPA SLOVAKIA DIGITAL s.r.o.,
45325600
1 500,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Pasport miestnych komunikácií
5/2018
objednávka
Ing. Miroslav Lukáč
1 500,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na MK Kamenec a Sihote.
2/2018
objednávka
EUPCs.r.o.
1 500,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Objednávka na spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu pre projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Štiavnička.
17-004
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Stravné lístky
041/2016
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
1 500,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva č. 4/10/2016
16-003
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Za stravné lístky
15-014
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Stravné lístky