organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6207
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2024
faktúra
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: fa za podlahovú krytinu
11/2024
objednávka
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka podlahovej krytiny
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
13-Z-2019
zmluva
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
6/2019
objednávka
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
11.10.2019
Predmet: objednávka na pobyt škola v prírode
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
298/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
5 630,60 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku PC
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
19-Z-2018
zmluva
CK Slniečko
43840949
5 418,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
388/2015
faktúra
Milan Ondrejička Tesárske a Pokrývačské práce
40083675
5 245,52 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za opravu strechy
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
11-Z-2015
oznam
CK Slniečko, s.r.o
43840949
5 085,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
142/2018
faktúra
Innogy
44291809
5 046,05 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za plyn
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
56/2025
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
4 950,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
101/2024
faktúra
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za školský nábytok
19/2024
objednávka
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku
17-Z-2024
zmluva
Richard Mitošinka
43549942
4 800,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo - záhradnícke práce
13-Z-2016
oznam
CK Slniečko
43840949
4 760,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
10/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
4 663,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
31/2017
faktúra
CERES
36533823
4 500,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
12/2024
objednávka
Roman Hanulák
37566504
4 435,20 EUR
26.02.2024
Predmet: objednávka pokládky podlahy v triedach
5-Z-2016
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
4 413,76 EUR
30.05.2016
Predmet: Darovacia zmluva o správe majetku štátu
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
126/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
125/2011
faktúra
Tinama, s.r.o.
35889969
4 185,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava fasády na kotolni
28/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34 153 004
4 090,40 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka umývačky riadu
308/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
4 061,09 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za opravu elektrických rozvodov
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
48/2024
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
4 056,00 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
364/2022
faktúra
Nomiland
36174319
4 017,20 EUR
06.12.2022
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
283/2022
faktúra
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: fa za stoly a stoličky do školskej jedálne
49/2022
objednávka
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: objednávka stolov a stoličiek do školskej jedálne
4/2017
faktúra
innogy
44291809
3 952,00 EUR
09.01.2017
Predmet: fa za zemný plyn
368/2018
faktúra
Climatherm, s.r.o.
36263516
3 948,92 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za výmenu obehových čerpadiel
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ