organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
50/2023
objednávka
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
138/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za učebnice
8/2023
objednávka
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: objednávka učebníc
115/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za výmenu batérií za prietokové v ZB
16/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Výmena ohrev batérií za prietokové ohrievače - zadná budova
345/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 083,50 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok - stoly a stoličky
70/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
2 081,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za servis okien a dverí
378/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
2 080,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za notebooky
393/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
2 049,30 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za tovar
432/2024
faktúra
LIMEX
17672562
2 045,45 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby - mš
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
397/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 017,01 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za ochrannú sieť , montážne súčiastky , kotviaci prvok na uchytenie siete, montáž ochrannej siete - vybavenie telocvične
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
58/2023
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
2 000,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ, MŠ
66/2020
faktúra
Sorea
31339204
1 976,00 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za ubytovanie na lyžiarskom výcviku
288/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
1 970,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske práce ŠJ a MŠ
419/2014
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
1 968,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
243/2021
faktúra
Jutex
36250643
1 934,22 EUR
10.09.2021
Predmet: fa za dodávku a pokládku kobercov
205/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 932,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maľovanie v ŠJ
151/2020
faktúra
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za učebnice
8/2020
objednávka
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: objednávka učebníc
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
371/2023
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za darčekové poukážky
40/2023
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka darčekových poukážok
322/2019
faktúra
daffer
36320439
1 850,00 EUR
16.12.2019
Predmet: fa za školský nábytok
191/2021
faktúra
INSGRAF
47078839
1 834,00 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za vaky a šatňové sedadlá
24/2021
objednávka
INSGRAF
47078839
1 834,00 EUR
02.07.2021
Predmet: objednávka sedacích segmentov
1/2014
objednávka
Miroslav Janoška
43648223
1 832,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka na maliarske práce na objekte škol.jedálne a kuchyne
278/2018
faktúra
OPRaS-TZ
36223468
1 800,00 EUR
09.10.2018
Predmet: fa za odbornú prehliadku kotla r. 2018
181/2018
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
1 800,00 EUR
02.07.2018
Predmet: fa za revíziu
268/2021
faktúra
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za školský nábytok
26/2021
objednávka
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
06.07.2021
Predmet: objednávka nábytku
124/2011
faktúra
Marián Sládeček - Parket GAMAKU
41976487
1 794,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena laminátových podláh v ŠKD
169/2021
faktúra
FasterComp
50559419
1 785,60 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za notebooky
65/2025
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
1 750,00 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za opravu poškodených prvkov na detskom ihrisku v mš
388/2022
faktúra
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
62/2022
objednávka
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
13.12.2022
Predmet: objednávka hračiek do mš
255/2016
faktúra
Ladislav Ostradický
41150252
1 717,00 EUR
08.09.2016
Predmet: FA za radiátor.kryt+práca
24/2015
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 702,27 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - knižky+pomôcky do ŠKD