Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 326,57 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ vyúčtovanie
357/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 325,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava obkladu a dlažby v ZŠ
38/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 321,67 EUR
15.03.2013
Predmet: odber zemného plynu
826/2018
zmluva
Občania obce Dulov
1 320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Darovacia zmluva
366/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
1 314,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Servis ČOV
76/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu OcÚ
73/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu OcÚ
96/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 305,82 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ, ČOV 2/23
215/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 304,83 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava podlahy zborovne
425/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Dúchadlo na ČOV
49/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka dúchadla INV 720 HP
247/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vypracovanie PD na ČOV
452/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 296,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava technologickej časti ČOV
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
344/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 285,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Odber zemného plynu
404/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 281,55 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 8/23
324
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
02.01.2013
Predmet: odber zemného plynu za obdobie 1.12.-31.12.2012
1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 270,83 EUR
07.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu
39
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
1 269,00 EUR
16.11.2012
Predmet: šmýkačka do MŠ
254/2015
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Výroba nábytku do kuchyne
27/2015
objednávka
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Objednávka - výroba nábytku do kuchyne
181/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 259,38 EUR
26.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 3/23
148/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 257,70 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 3/22
290/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 255,31 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 5/23
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
322/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
21.10.2016
Predmet: Stravné lístky
238/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
12.08.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
06.06.2016
Predmet: Stravné lístky
89/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
08.04.2016
Predmet: Stravné lístky
195/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 246,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 4/22
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
440/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 244,57 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 10/21
394/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 242,55 EUR
03.11.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
126/2014
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
1 238,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
450/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 236,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Notebook a multifunkčná tlačiareň SODB
363/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 234,38 EUR
13.09.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 7/23
347/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
1 234,05 EUR
06.10.2021
Predmet: Ulož. a vývoz TKO 8/21