organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17238
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/712/2022
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
11 136,00 EUR
22.11.2022
Predmet: VÝVOJ WEB STRÁNKY “Katalóg diel vo verejnom priestore“
510140040
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
11 082,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
O/878/2022
objednávka
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
10 999,24 EUR
13.02.2023
Predmet: umyvacie stroje
510220997
faktúra
KäRCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
10 999,24 EUR
24.01.2023
Predmet: Umývacie stroje 3ks
5/2021
objednávka
Tiskárna Helbich, a.s.
25592505
10 954,80 EUR
17.02.2021
Predmet: tlač kníh v počte 500 ks v výstave Edmund Gwerk
189/2019
zmluva
Galéria BK, a.s.
10 858,70 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o nájme nebytového priestoru
510150248
faktúra
I+I print
688070
10 750,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač kat.Trančíková 650ks
532015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 750,00 EUR
15.06.2015
Predmet: tlač monografie M.Haberernová-Trančíková
510220203
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
10 681,80 EUR
13.05.2022
Predmet: prevoz nadrozmerného diela "GUT" Chemnitz-BA
O/111/2022
objednávka
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
10 681,80 EUR
21.03.2022
Predmet: dovoz nadrozmerného diela GUT
01/2023/04
zmluva
Turčianska galéria
10 600,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela 01/2023/04
194
objednávka
TBB, a.s.
10 538,00 EUR
13.12.2012
Predmet: tlač knihy "František Reichentál"
06/2025/32
zmluva
Mgr.Mgr.art Peter Homola
10 492,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
510120100
faktúra
Tti-transport
22555194
10 308,00 EUR
04.05.2012
Predmet: doprava obrazu k.v.Pocta Picassovi
510230353
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
10 291,52 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - PP vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
24-342-04690
zmluva
Fond na podporu umenia
10 150,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
06/2014/18
zmluva
Neografia, a.s.
10 140,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo
O/600/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
10 123,21 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
16/2025/01
zmluva
Healthy club o.z.
10 000,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Darovacia zmluva
07/2024/02
zmluva
Nadácia Miloty Havránkovej
10 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
510180399
faktúra
Kulfanová Soňa
10 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: nákup umeleckého diela
03/2018/02
zmluva
Soňa Kulfanová
10 000,00 EUR
05.12.2018
Predmet: kúpna zmluva
262018
objednávka
Sebastian Komáček, Gutenart
51067501
10 000,00 EUR
14.12.2018
Predmet: zhotovenie 3 ks bedien na transport výtvarného diela
1502017
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: služby spojené s ambulatným ošetrením a dezinfekciou zb.fondu
510170475
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: ambul.ošetrenie a dezinf.zb.fondu-fumigacia
510170180
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač monografie A.Jasuch
562017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač a viazanie monografie Jasusch
510150196
faktúra
I+I print
688070
10 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: katal.Paštéta 200 ks
512015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 000,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dotlač monografie Paštéka
510150455
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
9 944,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice tlač katalógov 2500ks
1542015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
9 944,00 EUR
29.01.2016
Predmet: tlač katalógu k výstave
510150525
faktúra
Peter Prekop-Print Produkcion
34301593
9 920,00 EUR
12.05.2016
Predmet: tlač publ. Korunovácie 1000 ks
1802015
objednávka
Peter Prekop Print Production
1020200610
9 920,00 EUR
03.02.2016
Predmet: tlač publikácie Korunovácie
184/20
objednávka
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: počitače
510200522
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: 9 ks počitačov
520240133
faktúra
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel diel - Nimcová
03/2024/06
zmluva
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510130041
faktúra
TBB.as
30225574
9 511,26 EUR
21.05.2013
Predmet: kat.Reichentál
O/847/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/780/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy