obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23011086
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
5 833,00 EUR
28.12.2023
Predmet: dodanie tovaru
126-139/2022
faktúra
Brantner
36021211
5 299,51 EUR
08.08.2022
Predmet: kontrola hp, poplatok za službu, prenájom materiálu, potraviny šj
183-195/2019
faktúra
Bartex
5 162,66 EUR
29.11.2019
Predmet: tovar na projekt, odvoz TKO, BIO, VOK, nákup krovinorezu,kontrola Hazz
140-153/2022
faktúra
FegaFors
5 010,02 EUR
08.08.2022
Predmet: škola v prírode, poplatok za služby, plyn zš
113/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
5 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1
110-131/2021
faktúra
Brantner
4 897,62 EUR
17.06.2021
Predmet: tovar oú, odvoz BRKO TKO, služby, prevádzkovanie pohrebiska, reklamné predmety, tovar zš
340-354/2020
faktúra
Doxx
4 844,65 EUR
05.02.2021
Predmet: stravné lístky, plyn zš, tovar zš szp, tovar SODB
210-223/2022
faktúra
Fabrika SK
4 806,45 EUR
06.12.2022
Predmet: oprava kotla zš, služby, oprava verejného svetla
303-325/2020
faktúra
Brantner
36021211
4 786,04 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok TKO, BIO, výdavky zš, mš, poistenie, polatok za internet
P340414
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
4 623,00 EUR
28.12.2023
Predmet: proforma za tovar
259-280/2020
faktúra
Terra vydavadeľstvo
4 572,36 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, plyn zš, poistne, iné služby
44-65/2021
faktúra
Daffer spol, s.r.o
4 524,58 EUR
17.06.2021
Predmet: hygienické potreby, výdavky na zš, stravné lístky, školenie, potraviny šj, služby
1562401371
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
4 483,02 EUR
18.11.2024
Predmet: TKO
66-87/2021
faktúra
B2B partner
4 409,64 EUR
17.06.2021
Predmet: školenie, služby, výplaty, hygienické potreby, tovar zš, tovar ou
171-192
faktúra
Brantner
4 359,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za Tko, elektrinu, školské pomôcky, plyn oú,
70-83/2022
faktúra
Brantner
36021211
4 310,98 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok TKO, dochádzkový systém, oprava v zš, potraviny šj
275-288/2022
faktúra
Brantner
4 241,10 EUR
17.05.2023
Predmet: nákup mäsa, pečiva do školy, telekomunikačné služby, TKO, pitná voda
235-247/19
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
4 235,88 EUR
29.11.2019
Predmet: škola v prírode, kontrola ihrísk,elektrina,stravné lístky,záverečný účet,služby
281-302/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
4 211,86 EUR
27.11.2020
Predmet: výdavky do školy, mš, dopravné značky zš, hygienické potreby, potraviny šj
42-55/2022
faktúra
Innogy Slovensko
4 175,99 EUR
08.08.2022
Predmet: plyn zš, potraviny šj, učebné pomôcky zš
330-343/2021
faktúra
Brantner Gemer
4 098,52 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, plyn zš, poplatok za elektrinu
22-43/2021
faktúra
Brantner
4 048,76 EUR
17.06.2021
Predmet: odvoz TKO, služby, plyn ou, oprava traktora
88-109/2021
faktúra
Barnabáš Csoltó
3 977,75 EUR
17.06.2021
Predmet: stravné lístky, elektrina, poistenie kultúrny dom, oprava osvetlenia, odvoz TKO
127/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
45689792
3 949,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Traktorová kosačka
336-349/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
3 939,52 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, poistenia, TKO, revízna správa, Stravné lístky,
350-363/2022
faktúra
SSE
3 906,04 EUR
17.05.2023
Predmet: tko, PORADENSTVO, čISTIACE PRÁCE, TELEKOMUNIKAčNÉ SLUžBY, energetika
84-97/2022
faktúra
Brantner
36021211
3 830,94 EUR
08.08.2022
Predmet: preplatok elektrina, prevádzkovanie pohrebiska, plyn zš
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
282-303
faktúra
Brantner
3 770,97 EUR
03.11.2021
Predmet: TKO, poistenie, odvoz žumpy, elektrina
154-167/2022
faktúra
IJK Consulting
3 646,11 EUR
08.08.2022
Predmet: príprava dokumentácie, vývoz žumpy, nákup materiálu oú, služby deň detí
411/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
3 627,60 EUR
16.01.2024
Predmet: ČOV Dubovec 650
113/2023
faktúra
W-Control, s.r..
36804207
3 627,60 EUR
27.06.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácia I. čiastka
119/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 602,50 EUR
19.07.2018
Predmet: dokončenie strechy
224-237/2022
faktúra
Doxx spol, s.r.o
3 482,93 EUR
06.12.2022
Predmet: doxx stravné lístky, tovar zš, služby
252-265/2022
faktúra
Fima Ladislav Máté
3 398,56 EUR
06.12.2022
Predmet: tovar oú bio kontajnery, audit, poistenia oú, školské pomôcky, služby žumpa
304-325
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
3 339,89 EUR
03.11.2021
Predmet: tovar covid 19, učebné knihy zš, poplatok telefon
442-455/2020
faktúra
Brantner
3 305,11 EUR
05.02.2021
Predmet: audit, poplatok TKO, BIO, odpad ŠJ, Služby
182-195/2022
faktúra
Brantner
3 186,30 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za TKO, poplatok za telefon, výplaty
444-457/2021
faktúra
Brantner Gemer
3 167,80 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, členské, stravné
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia