organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
145/2022
faktúra
AQUA centrum, s.r.o.
36172634
2 277,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov y prípravných tried MŠ
147/2023
faktúra
OBALEX - Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
05.12.2023
Predmet: OBALEX - výtvarnícky a papierenský mat.
55/2023
objednávka
OBALEX-Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelársky a výtvarnícky materiál pre MŠ
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
61/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 264,12 EUR
13.05.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 04/2022.
21/2022
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 214,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov z prípravných tried.
43/2023
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 212,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Plavecký výcvik pre deti z prípravných tried MŠ .Počet nahlásených detí je 28. Cena za dieťa je 79 EUR vrátane autobusovej dopravy.
63/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 193,49 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2021
62/2022
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 160,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Predplavecký výcvik pre prípravkárov.
191/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 067,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2019
213/2021
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
22.01.2022
Predmet: Pokládka PVC podláh v 5 a 6 triede
92/2021
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
20.12.2021
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch šatne 5. a 6. triedy.
169/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 023,93 EUR
16.12.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 10/2022
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
2 016,63 EUR
18.06.2019
Predmet: Rozhodnutie MK/B/2019/182828/MK/B/2019/00212646/38
Miestny poplatok za komunálne odpady za r. 2019
44/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
04.05.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov MŠ za mesiac marec a apríl 2020
12/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
30.04.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov za mesiace marec a apríl
167/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 982,39 EUR
16.11.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2020
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
73/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 973,48 EUR
17.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2019
217/2021
faktúra
ORPEK s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
22.01.2022
Predmet: Maľba a vysprávky v 5 a 6 triede, učiteľskom WC.
101/2021
objednávka
ORPEK, s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
28.12.2021
Predmet: Vysprávky a maľba dvoch šatní V. a VI. triedy a rekonštrukcia učit. soc. zariadenia.
69/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 896,72 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 05/2025
170/2023
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
12.01.2024
Predmet: HERMAS-hygienicky a čistiaci materiál
70/2023
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
08.12.2023
Predmet: Hygienický a čistiaci materiál pre MŠ a pre deti MŠ
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
43/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 850,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Výroba a inštalácia ochranných krytov radiátorov - EP
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
82/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 815,70 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za dodávku Tepla a TÚV za 06/2023
30/2019
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 782,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku
93/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 773,98 EUR
24.06.2019
Predmet: Teplo TÚV za mesiac máj 2019
188/2024
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
90/2024
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
204/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 743,08 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2018
130/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 725,59 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2024
120/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 722,06 EUR
06.11.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 09/2023
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách