Dokumenty:
zobraziť na stránke
135
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 831,00 EUR
27.04.2021
Predmet: SDBO, matrika výpočtová technika
666
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
600
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
527
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
469
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
16.10.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
404
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
347
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
283
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
222
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
159
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
102
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
37
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
13
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
17
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 826,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Revízie plynových kotlov v budovách obce
149
faktúra
Martinec Milan
11886307
1 819,20 EUR
30.03.2017
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení, verejné osvetlenie
440
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 810,51 EUR
09.10.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
1
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
1 800,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť štúdia
553
faktúra
Viktória Rimovská
46379118
1 800,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Kul. komisia vianočný koncert
121/2022
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
1 800,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Mandátna zmluva
190
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 800,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby
2
objednávka
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 800,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 88
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 795,58 EUR
11.03.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 009
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 794,44 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
353
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 790,15 EUR
07.10.2022
Predmet: Budovy obce vyúčtovanie plyn 01012022-31072022
599
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
12.01.2015
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
538
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
22.12.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
474
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
12.11.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
432
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
09.10.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
350
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
292
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
25.06.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
241
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
11.06.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
171
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
19.05.2014
Predmet: Budovy obce spotreba el. nergie
100
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
20.03.2014
Predmet: Elektrika VO PO KD OcÚ DS ÚV
81
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 786,58 EUR
20.03.2014
Predmet: Elektrika VO PO KD OcÚ DS ÚV
183
faktúra
ALNUS s.r.o.
36760480
1 785,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Zalesňovanie
3
faktúra
AURA TRADE, s. r. o.
44733721
1 785,35 EUR
10.05.2024
Predmet: Defibrilátor exteriér Nadácia EPH
569
faktúra
Obec Kostolište
00304867
1 781,00 EUR
07.02.2012
Predmet: spotreba el. energie Kostolište
380
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 779,97 EUR
02.08.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
30
objednávka
Anitram Expos s.r.o.
31402089
1 778,40 EUR
16.11.2016
Predmet: Plomby k odpadovým nádobám
266
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 776,49 EUR
21.06.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
451
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 773,61 EUR
23.10.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
77
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 772,73 EUR
17.04.2012
Predmet: El. energia VO KD OcÚ ÚV
314
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 771,66 EUR
07.07.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
200
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 771,33 EUR
15.06.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
389
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 771,15 EUR
10.08.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
17
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 770,98 EUR
20.02.2017
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
689
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 770,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
638
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 770,98 EUR
06.12.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
282
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 768,27 EUR
18.06.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
370
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 768,12 EUR
30.07.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
533
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 767,84 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava a údržba VO
713
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 767,47 EUR
20.01.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
135
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 766,80 EUR
12.05.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
252
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 766,69 EUR
20.05.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
568
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 763,57 EUR
02.11.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
69
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 763,34 EUR
14.03.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
329
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 763,20 EUR
27.07.2020
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
671
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 763,18 EUR
19.01.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
325
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 763,15 EUR
25.06.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
447
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 762,79 EUR
23.08.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
611
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 762,42 EUR
07.01.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
540
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 762,42 EUR
11.12.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
351
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 762,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Matrika, REGOB výpočtová technika
6
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
06.03.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť
2/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
07.01.2022
Predmet: Poistná zmluva
189
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 760,14 EUR
29.04.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
129
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 760,04 EUR
17.03.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
485
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 758,73 EUR
15.10.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
38
faktúra
Viliam Horváth
35306840
1 758,00 EUR
17.02.2021
Predmet: VH - oprava poruchy vodovodu
705
faktúra
Mesto Malacky
00304913
1 756,98 EUR
30.01.2019
Predmet: Dotácia služby spoločného obecného úradu - stavebné
59
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 755,89 EUR
05.03.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
431
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 755,59 EUR
28.08.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
594
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
31.12.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
514
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
25.11.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
459
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
09.09.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
401
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
27.08.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
355
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
30.07.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
284
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
18.06.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
226
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
13.05.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
172
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
09.04.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie