organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140131
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
22 467,64 EUR
16.04.2014
Predmet: strava
2021149
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
21 998,06 EUR
12.04.2021
Predmet: potraviny-strava za 3/21
11/2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
21 939,30 EUR
27.08.2019
Predmet: SSE dodávka plynu
2021110
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
21 199,50 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny-strava za 2/21
2021230
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
21 153,01 EUR
01.06.2021
Predmet: potraviny-strava za 4/21
2/2020
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
21 121,84 EUR
09.02.2021
Predmet: SSE dodávka plynu
2017378
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
20 746,66 EUR
18.08.2017
Predmet: potraviny-strava 1-24.7.17
2020645
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
20 130,34 EUR
04.01.2021
Predmet: potraviny-strava za 1.-22.12/2020
2021569
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
22.12.2021
Predmet: údrž.budov(stav.a remes.práce)
20/2021
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
08.11.2021
Predmet: Poskytovanie služieb
2016587
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
17 909,00 EUR
03.01.2017
Predmet: strava za 1.-20.12.2016
11/2017
zmluva
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
17 299,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie
14/2021
zmluva
Ministerstvo práce,sociálnych
00681156
17 010,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie od MPSVaR
25/2017
zmluva
ISTER CENTRUM s.r.o.
35776251
15 200,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Poskytovanie služieb
13/2019
zmluva
TUZEXX, s.r.o.
45542759
14 939,76 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo Pranie a žehlenie prádla
22/2020
zmluva
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
14 907,60 EUR
09.10.2020
Predmet: Poskytnutie služieb
2022014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 189,52 EUR
24.01.2022
Predmet: elektrina vyúč.ZOS 2021
2024001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
12 536,30 EUR
31.01.2024
Predmet: vyúčtov.fa-plyn ZpS-dobopis
50
objednávka
R+S Service s.r.,o.
44364261
12 512,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Objednávka na stolárske práce.
2016038
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
9 909,67 EUR
03.02.2016
Predmet: plyn vyúčtovanie 2015
2017018
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
8 814,10 EUR
02.02.2017
Predmet: strava 21.-31.122016
96
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
8 652,80 EUR
01.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6- poukážky
2022404
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 652,80 EUR
22.11.2022
Predmet: poukážky-regen.prac.sily(SF)
20130314
faktúra
R+S Service s.r.,o.
44364261
8 636,40 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka tovaru
2025001
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
8 557,44 EUR
21.01.2025
Predmet: vyúčt.fa plyn 0101-31122024-prepl.
20130367
faktúra
R+S Service s.r.,o.
44364261
8 530,80 EUR
02.10.2013
Predmet: interiérové vybavenie
7/2013
zmluva
R+S Service s.r.,o.
44364261
8 530,80 EUR
07.08.2013
Predmet: Ostatné zmluvy
6/2013
zmluva
R+S Service s.r.,o.
44364261
8 336,40 EUR
23.07.2013
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru.
2023405
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
13.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF-vyúč.fa
2023386
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF
101
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - darčekové poukážky
2023016
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
8 224,28 EUR
18.01.2023
Predmet: plyn ZOS - vyúčt.2022
2019602
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 686,45 EUR
23.12.2019
Predmet: darčekové poukážky-SF-vyúčt.
2019599
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 686,45 EUR
16.12.2019
Predmet: poukážky-SF
20130530
faktúra
R+S Service s.r.,o.
44364261
7 500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: údržba int.zariadenia
85
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
7 364,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Podjavorinskej 6- nábytok
39
objednávka
R+S Service s.r.,o.
44364261
7 197,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Objednávka na stolárske práce.
43
objednávka
R+S Service s.r.,o.
44364261
6 803,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Objednávka na stolárské práce
2021010
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
6 690,71 EUR
21.01.2021
Predmet: strava za 23.12.-31.12/20
132
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
6 680,02 EUR
10.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - výmena termostatických ventilov
113
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
6 514,60 EUR
25.11.2021
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
FD 2011056
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
6 481,47 EUR
01.03.2011
Predmet: vyúčt fa plyn 190110-311210
2015044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
6 270,46 EUR
18.02.2015
Predmet: plyn 0109-311214
2024297
faktúra
Meditech SK, s.r.o.
46964690
6 210,00 EUR
06.09.2024
Predmet: antidekub.matrace
2012060
faktúra
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
6 142,67 EUR
13.02.2012
Predmet: elektr.vyúč.2012
2020612
faktúra
Fyzická osoba
37036475
6 115,44 EUR
16.12.2020
Predmet: Výmena termostatických ventilov
20130139
faktúra
Cambau spol.s.r.o.
44831951
6 081,36 EUR
12.04.2013
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
2017402
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
6 044,65 EUR
08.09.2017
Predmet: potraviny-strava 25.-31.07.17
FD 2011800
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
6 019,20 EUR
24.11.2011
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
9/2011
zmluva
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
6 019,20 EUR
08.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.08/2011/M
2015330
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
04.08.2015
Predmet: vyúčt.stravné poukážky
2015290
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
03.07.2015
Predmet: záloha strav.poukážky 6/15
2015256
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
19.06.2015
Predmet: stravné poukážky
2015243
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
02.06.2015
Predmet: stravné poukážky 06/2015
14/2018
zmluva
STEN-MAL
50227807
5 865,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Rámcová zmluva na maliarske práce
FD 2011153
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011140
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: zál fa strav poukážky
FD 2011382
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,01 EUR
14.06.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011371
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,01 EUR
14.06.2011
Predmet: zál fa strav poukážky
2022028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
5 779,47 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn-vyúčt.2021
2017128
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 679,85 EUR
08.03.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2017110
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 679,85 EUR
03.03.2017
Predmet: stravné poukážky na 3/2017
20130354
faktúra
Terézia Furgaľaková
37730754
5 667,91 EUR
09.09.2013
Predmet: fa za oblečenie
2015090
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 609,73 EUR
09.03.2015
Predmet: vyúčt.strav.poukážky 3/15
2015086
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 609,73 EUR
02.03.2015
Predmet: stravné poukážky 03/2015
2015132
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 543,74 EUR
08.04.2015
Predmet: stravné poukážky 04/15
2019515
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
08.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 10/19-vyúčt.
2019509
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
04.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.10/19
20140431
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 506,61 EUR
16.10.2014
Predmet: stravné lístky
20140399
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 506,61 EUR
14.10.2014
Predmet: stravné lístky
2018290
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-obnova sokla budovy
15/2018
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo oprava sokla
2015445
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 477,73 EUR
20.10.2015
Predmet: strav.poukážky-vyúčtovacia
2015408
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 477,73 EUR
09.10.2015
Predmet: stravné poukážky
2016145
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 411,74 EUR
13.04.2016
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2016139
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 411,74 EUR
04.04.2016
Predmet: stravné poukážky 4/2016
FD 2011295
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: zál fa strav.poukazy
FD 2011305
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
2016113
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 345,74 EUR
14.03.2016
Predmet: stravné poukážky 03/16-vyúčtovacia
2016088
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 345,74 EUR
07.03.2016
Predmet: stravné poukážky zálohová