organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7145868551
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: zemný plyn
7234099789
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
20.03.2018
Predmet: zemný plyn
7194115319
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
16.01.2018
Predmet: zemný plyn
7224052064
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
29.11.2017
Predmet: plyn
7115866973
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
02.11.2017
Predmet: zemný plyn
7219021955
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
18.10.2017
Predmet: zemný plyn
7165677450
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zemný plyn
7204022681
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
21.08.2017
Predmet: zemný plyn
7258864974
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
09.08.2017
Predmet: plyn
7258844887
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.06.2017
Predmet: plyn
7253819283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
31.05.2017
Predmet: plyn
7135645086
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
29.05.2017
Predmet: plyn
172017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 989,75 EUR
29.05.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál
20160007
faktúra
KRASS PETER
43695621
2 984,76 EUR
20.04.2016
Predmet: elektromontážne práce
210326
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
2 982,72 EUR
21.10.2021
Predmet: Lavice školské, stoličky, katedra
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
18.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
8687126683
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
22.01.2019
Predmet: zemný plyn
7136078125
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
16.01.2019
Predmet: plyn
7234248979
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
20.11.2018
Predmet: zemný plyn
7194286391
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
24.10.2018
Predmet: zemný plyn
7239196644
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
24.10.2018
Predmet: zemný plyn
7106347642
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 964,00 EUR
20.08.2018
Predmet: zemný plyn
290773
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 962,50 EUR
01.10.2024
Predmet: Školské pomôcky-hmotná núdza
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 933,47 EUR
14.03.2024
Predmet: za dodávku el. energie
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 927,44 EUR
31.07.2023
Predmet: za dodávku elektr. enegrie
3120200606
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
2 924,90 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebnice
230032
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 924,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2500916827
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 915,72 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku vody
530501705
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 907,21 EUR
21.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 884,18 EUR
17.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie
20240026
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 878,55 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20160034
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 847,99 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny
2119628284
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 831,17 EUR
09.03.2015
Predmet: spotreba vody
20240052
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 814,30 EUR
02.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20170003
faktúra
KRASS PETER
43695621
2 807,45 EUR
26.05.2017
Predmet: výroba mreží
7175268128
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 804,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn
240017
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 770,09 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240005
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 764,98 EUR
06.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2018VF085
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
2 758,00 EUR
15.11.2018
Predmet: školský nábytok
11201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 702,75 EUR
20.08.2018
Predmet: potraviny
2121124067
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 695,98 EUR
26.05.2016
Predmet: voda
230066
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 686,77 EUR
04.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2019000033
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
2 685,20 EUR
07.02.2020
Predmet: Spotrebný materiál
290654
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 679,95 EUR
14.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
20150046
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 678,36 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
F521003877
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
2 672,50 EUR
19.10.2021
Predmet: Učebnice + Pracovné zošity
240038
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 667,35 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 662,36 EUR
16.04.2025
Predmet: za dodávku elektriny
2118286848
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 645,68 EUR
14.03.2014
Predmet: voda
20240030
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 644,11 EUR
04.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
24030155
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
22.04.2024
Predmet: ECOFILL TECH, ECOPRFIME HS, ECOSTAR, Celotvár. maska...
ZV240066
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
19.03.2024
Predmet: Materiál na rekonštrukciu telocvične
20250026
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 626,10 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20240002
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 607,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20230022
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 602,37 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 595,99 EUR
15.10.2024
Predmet: Za dodávku elektr. energie
20160051
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 586,05 EUR
03.11.2016
Predmet: potraviny
20250005
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 576,16 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1212305344
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
2 560,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Učebnice 1.-4. ročník
11FK/3/1/2022
faktúra
MERKURY SHOP, s.r.o.
51231735
2 556,19 EUR
12.01.2022
Predmet: materiál do školského bytu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 551,46 EUR
18.02.2022
Predmet: Elektrická energia
2500538013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 547,04 EUR
09.06.2022
Predmet: za vodu
230059
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 538,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
7278406010
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
6300115826
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
21.10.2015
Predmet: zemný plyn
7155220268
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
12.10.2015
Predmet: zemný plyn
7278344521
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
7278323738
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
7213310820
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
11.02.2015
Predmet: dodávka plynu
7258247490
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
09.02.2015
Predmet: dodávka plynu
20230042
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 513,89 EUR
14.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20250020
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 513,03 EUR
07.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
290636
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 510,94 EUR
13.10.2021
Predmet: Za dodanie tovaru
530430432
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 499,12 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290612
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 469,13 EUR
06.11.2020
Predmet: Spotrebný materiál
2500697380
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 445,06 EUR
03.03.2023
Predmet: za vodu
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 442,79 EUR
07.02.2013
Predmet: elektrina
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 429,38 EUR
14.02.2013
Predmet: elektrina
250001
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 427,27 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ