organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23536
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2019
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
2 696,82 EUR
25.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2019 MS B1
MŠ 155/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 695,39 EUR
15.06.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 5/2023 - MŠ B1
MŠ 146/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 667,92 EUR
13.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
3064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 667,00 EUR
02.05.2013
Predmet: fa teplo a TUV za 03/2013
7064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 659,51 EUR
24.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2017 MŚ BUD 1
4064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 658,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
143/2022
faktúra
KOHOR s.r.o
36595845
2 653,20 EUR
05.05.2022
Predmet: revízia elektroinštalácie objektu MŠ B1 + školské jedálne B1 + EPV
46/2022
objednávka
KOHOR s.r.o
36595845
2 653,20 EUR
07.04.2022
Predmet: revízia elektroinštalácie školských jedální + budova B1
2012/2013
zmluva
Valéria Kurilová, Čečejovce
32706251
2 653,04 EUR
29.10.2012
Predmet: pekárenské výrobky
3064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 648,75 EUR
18.03.2013
Predmet: teplo a TUV za 02/2013
85/2020
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 638,68 EUR
29.09.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
MŠ 268/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
2 615,93 EUR
23.09.2024
Predmet: Maľba technických miestností na EPV
MŠ 84/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
2 615,93 EUR
22.08.2024
Predmet: maľba technických miestností v objekte Elokovaného pracoviska Viedenská 34
MŠ 20/2023
objednávka
EduQ s.r.o.
54611296
2 603,20 EUR
24.03.2023
Predmet: Vnímjkovia
105/2019
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 600,93 EUR
12.04.2019
Predmet: Výtvarný materiál
MŠ 97/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 598,31 EUR
28.04.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV
5064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 595,24 EUR
24.04.2015
Predmet: dodávka tepla a TÚV 3/2015
MŠ 77/2023
faktúra
PcProfi s.r.o
44685173
2 593,26 EUR
28.04.2023
Predmet: Počítačové zostavy + servis interaktívnych tabúľ
MŠ 23/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 593,26 EUR
24.03.2023
Predmet: PC zostavy + servis IKT
343/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 586,08 EUR
22.11.2022
Predmet: dodávka tepla a TÚV - 10/2022 B1
21600378
faktúra
Nomiland
36174319
2 578,00 EUR
29.05.2015
Predmet: domčeky na školský dvor
84/2015
objednávka
Nomiland
36174319
2 575,75 EUR
21.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky
162/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 573,77 EUR
25.05.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2022 - MŠ B1
77/2020
objednávka
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 570,20 EUR
11.09.2020
Predmet: výtvarný materiál
DZ 2/2022
zmluva
zákonní zástupcovia detí
2 569,00 EUR
05.04.2022
Predmet: finančné prostriedky od zákonných zástupcov detí
09/2013
zmluva
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
2 563,80 EUR
31.05.2013
Predmet: potraviny - kompóty, sterilizované a mrazené potraviny
295/2020
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 541,52 EUR
21.10.2020
Predmet: čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky
6411398000
faktúra
KIKA Nábytok
35883103
2 526,91 EUR
20.12.2012
Predmet: nábytok
DZ 1/2022
zmluva
zákonní zástupcovia detí
2 500,00 EUR
15.02.2022
Predmet: finančné prostriedky od rodičov
6064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 499,50 EUR
14.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
MŠ 304/2024
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 493,94 EUR
21.10.2024
Predmet: výtvarný materiál
MŠ 307/2024
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 493,94 EUR
21.10.2024
Predmet: výtvarný materiál na EPV
125/2019
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
2 467,50 EUR
17.10.2019
Predmet: nábytkové príslušenstvo, učebné pomôcky
166/2022
faktúra
ECF Košice s.r.o.
54069475
2 466,22 EUR
25.05.2022
Predmet: oprava vstupných schodov do školskej jedálne
31/2022
objednávka
ECF Košice s.r.o.
54069475
2 466,22 EUR
29.03.2022
Predmet: oprava vstupných schodov - ŠJ
2064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 465,04 EUR
20.12.2012
Predmet: teplo a tuv
7064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 458,46 EUR
17.03.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2017
4064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 455,61 EUR
21.03.2014
Predmet: teplo a TUV za 02/2014
2014
zmluva
Rodičovská rada
2 450,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Darovacia zmluva
3064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 449,31 EUR
20.01.2014
Predmet: teplo a TUV za 12/2013
171631
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
2 433,77 EUR
06.12.2017
Predmet: Pracovné stoly do školskej kuchyne + riad
MŠ 234/2023
faktúra
EDUQ s.r.o.
54611296
2 431,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Kufrík KOMPLET so vzdelávaním - VNÍMAJKOVIA, tričká pre deti a učiteľky
136/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 420,40 EUR
13.11.2019
Predmet: nábytok + vybavenie budov
MŠ 72/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 414,16 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 2/2025 - EPV
330/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 393,10 EUR
24.11.2020
Predmet: teplo a TÚV - október 2020 - MŠ B
83/2015
objednávka
Nomiland
36174319
2 390,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Interaktívna tabuľa, Softvér, Dataprojektor, Konzola na dataprojektor
318/2022
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 369,72 EUR
28.11.2022
Predmet: Výtvarný materiál na EPV
317/2022
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 369,72 EUR
28.11.2022
Predmet: výtvarný materiál na MŠ B1
2016/01/50
faktúra
KOKSMONT a.s. Košice
31657044
2 360,54 EUR
22.09.2016
Predmet: Výmena PVC II. schodisko
20160135
faktúra
KOKSMONT a.s. Košice
31657044
2 360,54 EUR
01.07.2016
Predmet: Výmena PVC - schodisko
MŠ 319/2023
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
2 342,40 EUR
28.11.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 94/2023
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
2 342,40 EUR
26.10.2023
Predmet: učebné pomôcky a hračky
8064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 338,56 EUR
19.12.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2018 MŚ B 1
2064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 333,41 EUR
30.04.2012
Predmet: teplo a TUV za marec 2012
01/2013
zmluva
TECOS Košice spol. s r. o.
31680551
2 323,92 EUR
31.05.2013
Predmet: tonery a tonerové náplne
1064700113
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 323,82 EUR
12.04.2011
Predmet: vyúčtovanie teplo a TUV v roku 2010
5064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 323,76 EUR
21.12.2015
Predmet: dodávka tepla a TÚV 11/2015
5064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 316,59 EUR
18.03.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za teplo 2/2015
MŠ 235/2023
faktúra
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 309,96 EUR
07.09.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
2/2019
zmluva
Zákonní zástupcovia detí - triedni dôverníci
2 305,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Darovacia zmluva
MŠ 62/2023
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
2 304,02 EUR
31.07.2023
Predmet: hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky
71/2016
objednávka
Nomiland
36174319
2 304,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Nábytok s príslušenstvom
6064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 302,67 EUR
15.04.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
1164700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 296,24 EUR
26.01.2012
Predmet: teplo a TUV za 12/2011
358/2020
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
2 292,00 EUR
08.12.2020
Predmet: dodanie a montáž - kryty na radiátory II. trieda MŠ B1
103/2020
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
2 292,00 EUR
30.10.2020
Predmet: kryty na radiátory - II. trieda - MŠ B
50647000112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 268,29 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2015
MŠ 162/2021
faktúra
Nábytok PADO s.r.o.
50633554
2 268,00 EUR
20.05.2021
Predmet: detské vaky + detské hrnčeky
42/2021
objednávka
Nábytok PADO s.r.o.
50633554
2 268,00 EUR
13.04.2021
Predmet: detské vaky + plechový hrnček
05/2013
zmluva
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
2 263,14 EUR
31.05.2013
Predmet: potraviny - ryby a rybacie konzervy
6064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 254,55 EUR
17.03.2016
Predmet: Dodávka tepla a TˇUV
2018112601
faktúra
PRONECO s.r.o.
45358141
2 250,00 EUR
04.12.2018
Predmet: Vypracovanie projektu - vzduchotechnika - odsávanie a rekuperácia kuchyne a projekt Elektrika - pripojenie VZT jednotky - MŠ Budapeštianska 1
86/2018
objednávka
PRONECO s.r.o.
45358141
2 250,00 EUR
17.08.2018
Predmet: vypracovanie projektu vzduchotechniky na výmenu vzduchotechnických jednotiek a rozvodov v školskej kuchyni
21605417
faktúra
Nomiland
36174319
2 247,55 EUR
30.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky
7064700111
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 247,32 EUR
13.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Budapeštianska 1
21606334
faktúra
Nomiland
36174319
2 241,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Interaktívna tabuľa, dataprojektor, softwér
128/2021
objednávka
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
2 236,50 EUR
09.12.2021
Predmet: detské taniere do školskej jedálne
384/2019
faktúra
ZÁBAVNĚ UČENÍ, s.r.o.
2 234,99 EUR
22.11.2019
Predmet: Zábavné učenie
121/2019
objednávka
ZÁBAVNĚ UČENÍ, s.r.o.
29261651
2 234,99 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
MŠ 386/2021
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
2 230,20 EUR
22.12.2021
Predmet: detské taniere