organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
318
faktúra
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
3 500,00 EUR
22.07.2022
Predmet: služby spojené so školou v prírode
2015078
objednávka
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda
46388427
3 500,00 EUR
18.04.2016
Predmet: lyžiarskyx výcvik
338
faktúra
Ján Gubíni
40217183
3 485,00 EUR
03.06.2025
Predmet: brána ZŠ
26/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 471,22 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
3
faktúra
Gánoczy Július
10842004
3 450,00 EUR
19.03.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
2023191
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
3 438,76 EUR
16.01.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Budovateľská
11
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 417,82 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
2021079
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
3 407,16 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
2020154
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
3 378,45 EUR
01.12.2020
Predmet: Dezinfekcia.
54
faktúra
Karol Ostrožanský Voda - Kúrenie - Ply
33895058
3 374,64 EUR
11.04.2021
Predmet: oprava havárijného stavu na ÚK
2021024
objednávka
Karol Ostrožanský Voda -kúrenie-plyn
33895058
3 374,64 EUR
11.04.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu na kúrení.
68/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 367,57 EUR
19.04.2013
Predmet: Fa za vodu
491
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
3 358,20 EUR
07.01.2019
Predmet: nábytok a UP do novej triedy na MŠ Fučíkova
2018211
objednávka
NOMILAND
36174319
3 358,20 EUR
06.01.2019
Predmet: Nábytok a učebné pomôcky pre deti z Materskej školy Fučíkova.
202
faktúra
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
3 351,84 EUR
26.07.2019
Predmet: relaxačný pobyt pre zamestnancov
203
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
3 335,16 EUR
26.05.2021
Predmet: pracovné zošity a knihy pre 1. stupeň ZŠ
20/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 297,43 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za pom. čsť elktr.
167
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
3 280,00 EUR
26.05.2021
Predmet: notebook pre učiteľov a tačka s myšou
2021082
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
3 280,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Notebook pre učiteľov.
445
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
3 266,06 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
445
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
3 266,06 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
2020165
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
3 226,69 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠB.
567
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 219,46 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladou za dodávku energií za mesiac 11-2023
248
faktúra
OZ RelaKsO
50149211
3 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: pobyt žiakov v škole v prírode
185
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 187,00 EUR
22.07.2022
Predmet: detský domček LUCAS C100
2022039
objednávka
DELIVER DORS s.r.o.
45385467
3 187,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Detský domček do exteriéru pre MŠ.
199/2016
faktúra
Relaxos s.r.o
36441503
3 184,00 EUR
07.08.2016
Predmet: relaxačný pobyt Trenčianske Teplice
2024154
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo , s.r.o.
45258767
3 181,30 EUR
02.08.2024
Predmet: učebnice pre 1.stupeň ZŠ
323
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
3 140,00 EUR
31.07.2020
Predmet: IT tabuľa, dataprojektor s držiakom
2020138
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 140,00 EUR
31.07.2020
Predmet: IKT zostava pre ZUŠ a I. stupeň ZŠ.
377
faktúra
Areál zdravia s.r.o.
46101641
3 100,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
377
faktúra
Areál zdravia s.r.o.
46101641
3 100,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
81
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 095,67 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
81
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 095,67 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
81
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 095,67 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
1669
faktúra
Spojená škola
36094234
3 068,13 EUR
03.01.2018
Predmet: Energie a osobné náklady za 1-9/2017.
3
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 058,61 EUR
21.06.2023
Predmet: Elektrická energia
115/2017
faktúra
Gastrorex s.r.o
3583052
3 036,00 EUR
11.05.2017
Predmet: elektrická pec - rúra, dvojdrez
24/2017
objednávka
Gastrorex s.r.o
3583052
3 036,00 EUR
21.03.2017
Predmet: elektrická pec, nerezový dvojdrez
2024002
objednávka
REMI-DP s.r.o.
44735111
3 000,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Údržbársky a pomocný materiál
2023002
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
3 000,00 EUR
07.02.2023
Predmet: údržbársky a pomocný materiál
21/2021
zmluva
Nadácia PONTIS
31784828
3 000,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Grantová zmluva - projekt Dopravné ihrisko.
2019251
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
3 000,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Rekonštrukcia el. rozvodov.
173/2017
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 000,00 EUR
13.07.2017
Predmet: škola v prírode
201576
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
3 000,00 EUR
18.04.2016
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠF a MŠB
334/2015
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
3 000,00 EUR
17.11.2015
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠ
174
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 987,88 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
11/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 977,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt Inovatívne vzdelávanie.
64
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
2 945,03 EUR
12.04.2019
Predmet: elektroinštalačné práce ZŠ
16/2023
zmluva
Pontis n.o.
37925121
2 945,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt Tvorivé učenie.
296
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
2 902,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Brúska na parkety COLUMBUS s príslušenstvom
2021126
objednávka
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
2 902,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Brúska na parkety.
358
faktúra
Body Mind Academy
29074860
2 900,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
358
faktúra
Body Mind Academy
29074860
2 900,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
134
faktúra
Rekreačné stredisko "Areál Zdravia"
2 900,00 EUR
24.06.2019
Predmet: služby - škola v prírode
2019078
objednávka
Rekreačné stredisko "Areál Zdravia"
2 900,00 EUR
21.06.2019
Predmet: ubytovanie žiakov " Škola v prírode"
368/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
2 880,00 EUR
04.02.2016
Predmet: šatňové skrinky pre ZŠ
593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 865,59 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávky elektriny za obdobie 12/2023
395
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 864,83 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
395
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 864,83 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
57
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 843,09 EUR
11.04.2021
Predmet: energie ŠJ Richterova 11,12/2020
446
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
2 834,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
446
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
2 834,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
2024162
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
2 834,00 EUR
17.09.2024
Predmet: paplóny - vankúše + sada obliečok a napínacích plachiet pre novú MŠ
237/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Fa za plyn
219/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za plyn
114/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Fa za plyn
76/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za plyn
26/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
6/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 817,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
209
faktúra
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
2 813,00 EUR
27.07.2018
Predmet: služby v škole v prírode
2018089
objednávka
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
2 813,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Pobyt v škole v prírode.
43/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
2 806,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - pieskovisko
448
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 805,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
448
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 805,84 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
7/2024
zmluva
J&T Sport Team o. z.
36071404
2 800,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezpečenia plaveckej výučby
2024207
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
2 789,26 EUR
14.11.2024
Predmet: kancelárske potreby a pomôcky pre MŠ Budovateľská
415/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 765,83 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava sacieho zariadenia prečerpávacej stanice
141
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 749,76 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
347
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 744,98 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia