organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/0126
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
473,90 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
249
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
473,17 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup potravin
287
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
471,24 EUR
11.05.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0218
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
470,88 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
337
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
470,15 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov
23
oznam
Lantastik, spol. s.r.o.
31558486
470,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru dňa: 23. - 24. 03. 2013
19/2013
oznam
Timex, s.r.o.
46563512
470,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenajom kinosály - predaj spotrebného tovaru
197
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
468,10 EUR
06.04.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
12/11/0147
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
468,07 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
2011077
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
2011033
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Fa. za stravné lístky
2011002
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
158
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
464,75 EUR
20.03.2013
Predmet: nákup potravin
186
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
463,82 EUR
28.03.2012
Predmet: nákup potravín
12/13/0018
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
462,46 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
30
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
462,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
12/11/0024
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
462,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
461,91 EUR
13.01.2013
Predmet: nákup potravin
13/12/0140
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
461,32 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
82/11/0091
faktúra
Sauny Budúcnosti s.r.o.
45477698
459,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
2011054
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
458,64 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
42
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
458,34 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup potravin
13/12/0234
faktúra
Slov. ústav technickej normalizácie
31753990
455,93 EUR
14.01.2013
Predmet: Technické normy
13/12/0046
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
454,55 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
109
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
452,86 EUR
21.02.2011
Predmet: nákup potravin
457
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
449,94 EUR
10.09.2012
Predmet: nákup potravin
12/13/0115
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
449,77 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0337
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
449,66 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
208
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
449,53 EUR
23.04.2013
Predmet: nákup potravin
47
objednávka
MILK-AGRO spol. s r. o.
17147786
446,58 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup potravín
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/13/0151
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
444,66 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
525
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
442,55 EUR
08.10.2012
Predmet: nákup potravin
13/12/0165
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
442,32 EUR
26.09.2012
Predmet: Hygienické potreby pre žiakov
384
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
442,03 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0347
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
441,76 EUR
24.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0045
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
441,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0288
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
439,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
161
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
438,21 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup potravin
157
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
436,20 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup potravín
43
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
435,40 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0030
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
435,36 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/12/0215
faktúra
REGULUS - TECHNIK, s.r.o
36447242
435,07 EUR
18.12.2012
Predmet: Rekuperačná jednotka s prísl.
497
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
432,68 EUR
26.09.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0372
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
432,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/11/0047
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
431,79 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/11/0129
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
429,85 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
172
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
429,67 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
12/12/0144
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
426,90 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie potravín do škl. jedálne.
183
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
424,20 EUR
26.03.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
183
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
422,85 EUR
01.05.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
258
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
422,60 EUR
15.05.2013
Predmet: nákup potravin
13/13/0074
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
422,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - notebook
12/12/0133
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
420,47 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie potravín do škl. jedálne.
12/11/0071
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
420,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
84
objednávka
PD Sekčov v Tulčíku
00200981
420,00 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
12/13/0139
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
419,95 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/12/0309
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
418,50 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0129
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
416,47 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0033
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
414,83 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
12/13/0132
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
414,16 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
201
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
412,97 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup potravin
2011063
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011040
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011016
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011009
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
16
objednávka
Pekáreň Šariš
0043485979
411,73 EUR
15.02.2011
Predmet: nákup pek. výrobkov
12/11/0028
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
411,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/12/0219
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
409,99 EUR
11.10.2012
Predmet: odborná prehliadka
12/13/0007
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
409,62 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
15
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
408,59 EUR
13.01.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
207
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
406,25 EUR
12.04.2011
Predmet: nákup potravin
150
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
403,95 EUR
13.03.2013
Predmet: nákup potravin
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/12/0183
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
403,20 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - drez nerezový
12/12/0182
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
402,72 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
205
objednávka
Ing.Orosová Mária Pekáreň Šariš
43485979
401,36 EUR
20.04.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
19
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň ŠARIŠ
0043485979
401,20 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
12/11/0173
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
401,06 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.