Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-296
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 244,40 EUR
18.09.2019
Predmet: Vývoz TKO
13/2018
objednávka
EUPC s.r.o., Pobočka Žilina
2 244,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Objednávka - v rámci projektu "Zníženie energetickej efektívnosti budovy MŠ."
20-81
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 237,73 EUR
18.03.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-050
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 220,94 EUR
20.02.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021/8
zmluva
ARCH-AT s.r.o.
43954154
2 220,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Mandátna zmluva
19-128
faktúra
Čupka Dušan
32589310
2 216,10 EUR
02.05.2019
Predmet: Náter stropu v sále KD,demontáž svietidiel,odstránenie obkladov
2021-91
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 215,46 EUR
16.03.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2022-410
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
2 214,72 EUR
05.01.2023
Predmet: Úprava miestneho potoka pri cintoríne
18-160
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 208,41 EUR
15.06.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
13-220
faktúra
Jozef Kubačka
00315770
2 203,30 EUR
04.12.2013
Predmet: Okná a dvere v kultúrnom dome.
19-343
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 198,89 EUR
22.10.2019
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-230
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 174,06 EUR
18.07.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-208
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 170,26 EUR
10.08.2016
Predmet: Stavebné práce - oprava omietok,maľovanie MŠ
19-164
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 167,86 EUR
29.05.2019
Predmet: Vývoz TKO obec
16-165
faktúra
STARTRIP s.r.o.
48024562
2 164,10 EUR
29.06.2016
Predmet: Zájazd - dôchodci z grantu Nadácia MONDI
2021-41
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
2 157,60 EUR
15.02.2021
Predmet: HP ProBook 2 kusy
16-248
faktúra
Pochyba Domino
14270331
2 152,27 EUR
05.10.2016
Predmet: Oprava kanalizačnej prípojky MŠ
128-13
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 118,38 EUR
19.07.2013
Predmet: Prístupová cesta k detskému ihrisku a futbalovému ihrisku
17-257
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 100,47 EUR
20.09.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
16-358
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
2 100,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Údržba kotolne KD
003-2013
zmluva
SSE a.s.
36403008
2 100,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu MŠ
19-422
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 095,47 EUR
18.12.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-172
faktúra
SPP
35815256
2 091,46 EUR
22.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie plylnu
2021-50
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 046,51 EUR
22.02.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-239
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
2 041,65 EUR
08.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia MR
17-165
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 030,06 EUR
21.06.2017
Predmet: Vývoz TKO obec
17-348
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 026,26 EUR
14.12.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-407
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
2 020,80 EUR
24.11.2021
Predmet: Notebooky OcÚ
19-453
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 004,44 EUR
17.01.2020
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
2022/25
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
2 000,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/9/2022
20-05
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
19-011
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: stravné lístky 500 ks
18-007
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Za stravné lístky
028-2013
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
2 000,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Darovacia zmluva
006
zmluva
Janka Rechtoríková
17874238
2 000,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
004
zmluva
TJ Družstevník Liptovská Štiavnička
17058287
2 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
19-233
faktúra
Čupka Dušan
32589310
1 998,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Stierky, maľovanie - vestibul KD
19-115
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 992,02 EUR
23.04.2019
Predmet: Vývoz TKO obec
2022-029
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
1 986,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Zimná údržba MK
20-265
faktúra
Hageos, spol. s r.o.
31624057
1 980,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Inžinierskogeologický vrt, lab. práce a záverečné vyhodnotenie
18-409
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 948,32 EUR
25.01.2019
Predmet: Stoličky - kultúrny dom z grantu MONDI
19-452
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 942,38 EUR
17.01.2020
Predmet: Vývoz TKO-obec
2021-381
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
1 908,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Plechová dvojgaráž - oddychová zóna
085
faktúra
PD Ludrová
00195693
1 907,08 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava chodníka pred OcU
081
faktúra
TOPTEX
36428507
1 902,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Podlahová krytina - oddychoví zóna
19-258
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 900,74 EUR
09.08.2019
Predmet: Stavebné a ma. práce - opravy MŠ
20-267
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
1 896,30 EUR
24.09.2020
Predmet: Položenie frézovanej asfaltovej sute na MK
18-038
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 888,57 EUR
20.02.2018
Predmet: Odvoz TKO - obec
2022-096
faktúra
QVINZ s.r.o.
53287754
1 880,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Projektová dokumentácia IBV KAMENEC I - Inžinierske siete
004/2016
zmluva
SSE a.s.
36403008
1 872,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú , ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu,
12-150
faktúra
Lanstel a JFA Investments s.r.o.
46399259
1 824,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Svietidlá - verejné osvetlenie
088
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
1 813,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Hojdačky MŠ
18-382
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 806,72 EUR
21.12.2018
Predmet: Vývoz TKO
2021/41
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
1 800,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodatok č. 02/2021
018/2015
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
1 800,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Darovacia zmluva č. 1/5/2015
16-238
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 796,05 EUR
21.09.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
17-108
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 788,44 EUR
19.04.2017
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-121
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 785,77 EUR
16.05.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
098-13
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 775,14 EUR
01.07.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
15-269
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 773,23 EUR
16.10.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-320
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 773,23 EUR
25.11.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-192
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 768,62 EUR
16.07.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
2020/23
zmluva
Telovýchovná jednota , Družstevník Štiavnička
17058287
1 750,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004
14-132
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
1 749,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Okná MŠ
16-345
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 740,88 EUR
20.12.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-033
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Vratka zálohy za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-014
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Záloha plyn - Obecný úrad, kultúrny dom, materská škola
19-077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 718,03 EUR
18.03.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-388
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
1 715,50 EUR
02.01.2019
Predmet: dodávka materiálu a jeho montáž a rozšírenie vedenia obecného rozhlasu IBV Kamenec
15-221
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 708,53 EUR
24.08.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-345
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
1 700,16 EUR
22.11.2018
Predmet: Spracovanie - projektu "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Štiavnička " v zmysle podmienok Environmentálneho fondu
222-166
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
1 700,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov -6ks a oddelenie a určenie vlastníckych práv
2022/04
zmluva
GEODÉZIA LMPD, s.r.o.
1 700,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2022
13-203
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 699,02 EUR
04.12.2013
Predmet: Vývoz TKO
2020/14
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 699,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva č. 1420 443
16-193
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 687,60 EUR
18.07.2016
Predmet: Vývoz TKO - obec
30/2017
zmluva
Mesto Ružomberok
1 686,30 EUR
20.12.2017
Predmet: Dodatok č. 8 Zmluve zo dňa 01.01.20003, účinnej od 10.01.20003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/19786 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
17-360
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 686,30 EUR
18.12.2017
Predmet: Za činnosť stavebného úradu 2017
16-085
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 681,90 EUR
18.04.2016
Predmet: vývoz TKO - obec
2022-082
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 680,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky OcÚ