Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-040
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
17,82 EUR
23.02.2018
Predmet: Strava - deti HN MŠ
2022-062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Telefónne poplatky OcU
2022-035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
10.02.2022
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-468
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
10.01.2022
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-432
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
09.12.2021
Predmet: Telefónne poplatky
2021-389
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
10.11.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-345
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-300
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
13.09.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ 8/2021
2021-274
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-246
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
14.07.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-210
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
14.06.2021
Predmet: Telefóne služby OcÚ
20-400
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,68 EUR
13.01.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ 12/2020
20-336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,65 EUR
10.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-109
faktúra
Ján Bartánus
35057432
17,52 EUR
24.04.2015
Predmet: Mäso ŠJ
2021-118
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
17,51 EUR
06.04.2021
Predmet: Pneuservis - letné pneu obecný automobil
12-099
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
17,40 EUR
28.05.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
17-117
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
17,39 EUR
03.05.2017
Predmet: Doprava - vývoz kontajnera
14-212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,21 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,18 EUR
03.04.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-167
faktúra
Arriva Liorbus, a.s.
36403431
17,16 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava detí MŠ na deň detí do Ludrovej
18-229
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,15 EUR
05.09.2018
Predmet: Tlačivá MŠ - vyúčtovacia fa.
2021-177
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,12 EUR
11.05.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-172
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
17,09 EUR
04.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
20-93
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
17,08 EUR
03.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-328
faktúra
Medicstar, s.r.o.
45408611
17,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku 7-9/2021
2021-117
faktúra
Medicstar, s.r.o.
45408611
17,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku na sociálnu službu Blažena Šefranková
2021/19
zmluva
Medicstar, s.r.o.
17,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti
026/2015
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
17,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
2022-053
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,92 EUR
07.03.2022
Predmet: Zeleniny ŠJ
2022-420
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,90 EUR
05.01.2023
Predmet: Stravné deti ŽM 12/2022
2022-129
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,90 EUR
04.05.2022
Predmet: Strava v hmotnej núdzi 4/2022
2021-424
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,90 EUR
06.12.2021
Predmet: Strava HN deti MŠ 11/2021
16-052
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
16,83 EUR
09.03.2016
Predmet: Strava deti v hmotnej núdzi MŠ
20-299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,82 EUR
12.10.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
14-036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,79 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-127
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,70 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU
2022-074
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
16,60 EUR
28.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
2021-260
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,56 EUR
27.07.2021
Predmet: Zelenina ovocie MŠ
18-136
faktúra
INFONET CENTRUM
16,54 EUR
31.05.2018
Predmet: Oprava internetu
2022-220
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava z-ci 7/2022
12-177
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,45 EUR
25.10.2012
Predmet: odvoz kontajnera TKO
14-161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-063
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,20 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-364
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
16,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Motorový olej - kosačka
102/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-384
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,90 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
17-351
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,84 EUR
15.12.2017
Predmet: Strava HN deti MŠ
17-320
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,84 EUR
15.11.2017
Predmet: Strava - deti v HN - materská škola
17-129
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,84 EUR
15.05.2017
Predmet: Strava deti HN
15-161
faktúra
Ján Bartánus
35057432
15,84 EUR
15.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
12-018
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,84 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi ktoré navštevujú materskú školu
15-199
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,74 EUR
24.07.2015
Predmet: Tlačivá MŠ
14-306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,70 EUR
15.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,70 EUR
22.07.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
130-13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,70 EUR
19.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU.
2022-219
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava v HN 6/2022
2021-342
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
12.10.2021
Predmet: Strava HN deti MŚ 9/2021
2021-87
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
16.03.2021
Predmet: Strava HN 2/2021 MŠ
2021-27
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
05.02.2021
Predmet: Strava HN deti MŠ
14-154
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatného - obecné noviny 2013
14-352
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
16.12.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
14-282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
22.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-244
faktúra
SSE a.s.
36403008
15,59 EUR
18.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky Oc
Telefónne poplatky OcÚ
13-275
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
19.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
04.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2022-236
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,57 EUR
27.07.2022
Predmet: Zelenina ŠJ
13-221
faktúra
JUDr. Igor Kršák, s.r.o.
36665681
15,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013.
15-025
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
15,36 EUR
06.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
026
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,25 EUR
09.02.2011
Predmet: Nastavenie e-mailu
14/103
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
05.06.2014
Predmet: Vývoz kontajnera.
13-204
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
04.12.2013
Predmet: Pristavenie kontajnera.
12-227
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
04.01.2013
Predmet: Dovoz kontajnera
2022-238
faktúra
COPY Klocháň Jozef
41419138
15,12 EUR
28.07.2022
Predmet: Kópie ÚPN
19-174
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
15,12 EUR
04.06.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ
18-194
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
15,12 EUR
18.07.2018
Predmet: Strava z-ci MŠ 7/2018