organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
1/KV/2020
faktúra
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
298/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba stien školskej jedálne.
146/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba školskej jedálne.
233/2014
faktúra
ALZA.cz, a.s.
27082440
2 680,34 EUR
05.11.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
87/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
2 680,34 EUR
23.10.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks,
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
248/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2019
221/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2019
196/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2019
180/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2019
158/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2019
136/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2019
111/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2019
85/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2019
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
2/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2019
1/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2019
299/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2012
270/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2012
237/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2012
209/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2012
189/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2012
162/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2012
133/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - jún 2012
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
42/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - marec 2012
3/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2012
2/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2012
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
123/2023
objednávka
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
21.12.2023
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
27/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 624,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2013
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
26/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 605,94 EUR
21.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2014
337/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 590,25 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2014
85/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 572,36 EUR
10.05.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2021
27/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 566,19 EUR
10.03.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2017
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
27/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 557,91 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2016
59/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 553,03 EUR
16.11.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
111/13
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
02.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
259/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2014
220/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2014
187/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
124/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
75/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2014
47/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2014
27/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2014
5/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2014
4/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2014
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
147/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba stien dvoch tried ZŠ.
61/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
2 520,00 EUR
07.03.2012
Predmet: PC zostavy a doplnky
17/12
objednávka
MK tech, s. r. o.
43127274
2 520,00 EUR
06.03.2012
Predmet: PC zostava - 6 ks
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
253/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2016