organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530224185
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
196,78 EUR
21.09.2022
Predmet: potraviny
353/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
196,78 EUR
09.09.2022
Predmet: potraviny
2016025
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
196,10 EUR
09.03.2016
Predmet: tonery
14/2016/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
196,10 EUR
02.03.2016
Predmet: tonery - HP1515 bj+color, OKI C 301 magenta, OKI C 301 yellow, Samsung 2010
530129730
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
196,00 EUR
25.11.2021
Predmet: potraviny
370/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
196,00 EUR
23.11.2021
Predmet: potraviny
51/2017/MŠ
objednávka
RVC Košice
31268650
196,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómky
65/2015
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
196,00 EUR
26.10.2015
Predmet: pracovné stretnutie riaditeľov
19092024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
195,92 EUR
03.09.2024
Predmet: stravné
633/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,65 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny
530220451
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,65 EUR
03.12.2012
Predmet: potraviny
530810567
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,64 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny
150/2018/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,64 EUR
06.04.2018
Predmet: potraviny
5111300280
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
195,60 EUR
01.07.2013
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
0118799477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
195,58 EUR
28.07.2014
Predmet: telefóny
526/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,18 EUR
16.10.2012
Predmet: potraviny
530216601
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,18 EUR
16.10.2012
Predmet: potraviny
530609950
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,11 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny
198/2016/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
195,11 EUR
06.04.2016
Predmet: potraviny
6802306439
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
194,94 EUR
10.06.2011
Predmet: poistenie majetku školy
7292715874
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
194,87 EUR
13.08.2020
Predmet: elektrina
2243200042
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
05.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
61/2022/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
04.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
20171768
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
194,44 EUR
15.06.2017
Predmet: čistiace prostriedky
53/2017/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
194,44 EUR
26.05.2017
Predmet: čistiace prostriedky
468-2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
194,04 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
530329625
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
194,04 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
201142401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
193,98 EUR
17.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
315/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
193,98 EUR
10.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530511366
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,78 EUR
08.04.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
126/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,78 EUR
03.04.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
102722401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
193,70 EUR
29.05.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
199/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
193,70 EUR
21.05.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
2023002987
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
193,56 EUR
29.06.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530018557
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,56 EUR
09.09.2020
Predmet: potraviny
241/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,56 EUR
03.09.2020
Predmet: potraviny
2024000373
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
193,41 EUR
02.02.2024
Predmet: chlieb a pečivo
10235123
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
193,23 EUR
20.11.2023
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
425/2023/ŠJ
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
193,23 EUR
08.11.2023
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
530604682
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,17 EUR
24.02.2016
Predmet: potraviny
89/2016/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
193,17 EUR
22.02.2016
Predmet: potraviny
530026103
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,88 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny
342/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,88 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny
22951037
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
192,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Smernice a organizačné predpisy - predplatné
193/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,58 EUR
16.05.2011
Predmet: potraviny
530107027
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,58 EUR
16.05.2011
Predmet: potraviny
530127541
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,39 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
354/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,39 EUR
04.11.2021
Predmet: potraviny
530114194
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,36 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny
178/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,36 EUR
08.06.2021
Predmet: potraviny
67/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,20 EUR
17.02.2012
Predmet: potraviny
530202055
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,20 EUR
17.02.2012
Predmet: potraviny
7300457937
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
7300457937
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
17.08.2022
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
1/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
10.08.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu - vyúčtovanie
530600902
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,03 EUR
20.01.2016
Predmet: potraviny
14/2016/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
192,03 EUR
13.01.2016
Predmet: potraviny
20421013
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
192,00 EUR
21.09.2020
Predmet: priemyselný vysávač BOLEZZO
64/2020/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
192,00 EUR
17.09.2020
Predmet: priemyselný vysávač
10231663
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
191,84 EUR
11.04.2023
Predmet: mäso čerstvé
139/2023/ŠJ
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
191,84 EUR
04.04.2023
Predmet: mäso čerstvé
530415629
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
191,62 EUR
01.07.2014
Predmet: potraviny
326/2014
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
191,62 EUR
23.06.2014
Predmet: potraviny
2017144
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
191,60 EUR
30.11.2017
Predmet: tonery
102/2017/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
191,60 EUR
21.11.2017
Predmet: tonery
2192014165
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
191,54 EUR
03.12.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
97/2019/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
191,54 EUR
06.11.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
71742401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
191,33 EUR
15.04.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
137/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
191,33 EUR
11.04.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530421678
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
191,11 EUR
10.10.2014
Predmet: potraviny
443/2014
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
191,11 EUR
02.10.2014
Predmet: potraviny
73881301
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
190,96 EUR
31.05.2013
Predmet: potraviny
8412400552
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
190,80 EUR
02.02.2024
Predmet: Vema Cloud
8412301995
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
190,80 EUR
12.07.2023
Predmet: vema cloud
8412301317
faktúra
Solitea Vema Slovensko, s.r.o.
36237337
190,80 EUR
24.04.2023
Predmet: Vema Cloud
30213
faktúra
Školská jedáleň
35552832
190,80 EUR
18.02.2013
Predmet: réžia za stravu
23/2015/MŠ
objednávka
BASK, Gravel, s.r.o.
36 575 291
190,50 EUR
17.04.2015
Predmet: piesok do detských pieskovísk
18/2021/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
190,35 EUR
09.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
2212009767
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
190,34 EUR
17.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
1210005373
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
190,34 EUR
10.03.2021
Predmet: kancelárske potreby