organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15831
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2500796592
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
906,28 EUR
31.07.2023
Predmet: vodné, stočné
7494987627
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
29.11.2011
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
01.08.2011
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
2500735679
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
881,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vodné, stočné
56/2014
objednávka
EMI Rudolf Cicman
14439743
880,00 EUR
04.11.2014
Predmet: detský set - vankúš+paplón, detské posteľné obliečky
115/2014
faktúra
EMI - Rudolf Cicman
14439743
879,84 EUR
11.11.2014
Predmet: detský vankúš, paplón, obliečky
2114678556
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
874,70 EUR
29.04.2011
Predmet: vodné, stočné
11/2017/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
874,30 EUR
02.03.2017
Predmet: učebné pomôcky
30/2021/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
872,01 EUR
22.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby
2024052
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
870,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Notebook, tlačiareň, toner
93/2024/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
870,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Notebook, tlačiareň, toner
512201289
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
867,56 EUR
20.09.2022
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
66/2022/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
867,56 EUR
17.08.2022
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
2212012840
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
866,88 EUR
30.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby-vyúčtovacia FA
1210007353
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
866,88 EUR
26.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby
2116236949
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
864,58 EUR
15.08.2012
Predmet: vodné, stočné
89/2024/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
858,00 EUR
10.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu+revízia gastrozariadení
18575
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
850,00 EUR
15.11.2018
Predmet: služby vo VO
300014432
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
845,47 EUR
21.12.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv-vyúčtovacia faktúra
390002630
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
845,47 EUR
16.12.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv
21810591
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
840,20 EUR
21.12.2017
Predmet: lavičky do šatní detí
512401139
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
838,80 EUR
23.09.2024
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
55/2024/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
838,80 EUR
01.08.2024
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
2118083893
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
832,36 EUR
24.01.2014
Predmet: vodné, stočné
38/2012/1-4
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
832,25 EUR
14.01.2013
Predmet: pracovné odevy a obuv
20122638
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
832,25 EUR
14.01.2013
Predmet: pracovné odevy a obuv
110/2017/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
826,20 EUR
18.12.2017
Predmet: lavičky do šatní
2172017637
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
824,44 EUR
13.12.2017
Predmet: školské a kancelárske potreby
105/2017/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
824,40 EUR
23.11.2017
Predmet: školské a kancelársky potreby
2500361124
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
822,12 EUR
29.07.2021
Predmet: vodné, stočné
2139634
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
820,71 EUR
18.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
10174114
faktúra
GA spol. s r.o.
36343129
809,77 EUR
19.01.2012
Predmet: čistiace prostriedky-zadanie zákazky chránenej dielni
2019132
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
809,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlačiareň EPSON, PC Lenovo
119/2019/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
809,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlačiareň EPSON, PC Lenovo
2116782692
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
806,89 EUR
04.02.2013
Predmet: vodné, stočné
18008
faktúra
LAMPÁREŇ Zoltán Zubar
30662656
806,00 EUR
02.07.2018
Predmet: občerstvenie
46/2018/MŠ
objednávka
LAMPÁREŇ Zoltán Zubar
30662656
806,00 EUR
11.06.2018
Predmet: posedenie pre zamestnancov školy zo SF
2501016677
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
805,50 EUR
23.07.2024
Predmet: vodné, stočné
2450470298_13/2025
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
805,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva - telekomunikačné zariadenia
2020063
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
03.11.2020
Predmet: revízia elektrickej inštalácie
76/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
22.10.2020
Predmet: revízia elektroinštalácie
67/2017/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
800,00 EUR
20.07.2017
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní
51/2015/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
800,00 EUR
08.09.2015
Predmet: oprava loggiovej dosky a schodov, oprava zábradlia
18010090
faktúra
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
96/2018/MŠ
objednávka
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
22000950
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
796,90 EUR
04.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
2180400192
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
796,73 EUR
24.04.2018
Predmet: preventívne prehliadky zamestnancov
20200044
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
24.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
23/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
03.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
2500903692
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
789,05 EUR
21.02.2024
Predmet: vodné, stočné
2500636618
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
787,15 EUR
02.11.2022
Predmet: vodné, stočné
1242024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
781,20 EUR
14.05.2024
Predmet: réžia
2021043
faktúra
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
25.10.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
64/2021/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
14.06.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
1056400114
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
776,84 EUR
05.04.2012
Predmet: dobropis za rok 2010
ES2Z/2023/168
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
776,11 EUR
04.09.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
48/2023/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
776,11 EUR
22.08.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
241302
faktúra
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
27.11.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
74/2024/MŠ
objednávka
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
15.10.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
2123710538
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
774,47 EUR
07.05.2018
Predmet: vodné, stočné
6056400113
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
771,42 EUR
05.04.2017
Predmet: dobropis za rok 2016
2500253171
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
760,33 EUR
10.02.2021
Predmet: vodné, stočné
1170001774
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
756,67 EUR
16.08.2017
Predmet: školské a kancelárske potreby
25/2016/MŠ
objednávka
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
755,00 EUR
15.04.2016
Predmet: pripojenie do optickej siete internet - kabeláž
39/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
06.05.2019
Predmet: detský nábytok
2018/03
faktúra
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
07.12.2018
Predmet: koncoročné porada zamestnancov
88/2018/MŠ
objednávka
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
08.11.2018
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
22001862
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
744,00 EUR
02.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
82/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
743,21 EUR
12.11.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2124307294
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
737,78 EUR
31.10.2018
Predmet: vodné, stočné
5302025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
732,60 EUR
02.04.2025
Predmet: réžia
2115300927
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,52 EUR
25.11.2011
Predmet: vodné, stočné
496983375
faktúra
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
95/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
512100931
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
10.08.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
72/2021/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
13.07.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
6032024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
721,80 EUR
04.04.2024
Predmet: réžia
13052024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
720,00 EUR
05.06.2024
Predmet: réžia
21712084
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
21.12.2017
Predmet: služby zabezpečujúce správu registratúry a elektronických podaní