obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
102/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,44 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
143/13
faktúra
Servis tachografov, spol. s r.o.
36403121
72,30 EUR
24.04.2013
Predmet: overenie tachografu -LIAZ
215/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,25 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 174
356/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,10 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
208/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
71,69 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz odpadu
212/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
70,66 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 232
957/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
70,57 EUR
10.02.2014
Predmet: vyučtovanie plynu -Ocú
169/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
70,51 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatok
611/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,44 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
418/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,21 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
259/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
69,19 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - výroč. schôdza SZPB
759/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,37 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
31/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatok za mobil
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
197/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
134/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
67,07 EUR
31.05.2012
Predmet: hyg. a čistiace prostr. pre dopravu
829/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónny poplatok
527/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
187/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,98 EUR
24.04.2013
Predmet: telef. poplatky
098/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,90 EUR
31.05.2012
Predmet: mesač. poplatok za telefón
202/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
66,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
157/12
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: ročný poplatok - URBIS
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
594/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
354/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
954/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
65,20 EUR
10.02.2014
Predmet: prenos dát
793/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
64,90 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
713/12
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
14.12.2012
Predmet: predplat. - Účtovníctvo ROPO a obcí
264/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
329/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
64,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Ocú
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
42/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
63,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
552/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
63,00 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava kosačky
071/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
62,84 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 1/12
517/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
62,52 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál
877/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
62,52 EUR
01.03.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
771/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
04.12.2013
Predmet: servis geoportálu
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
328/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
211/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
61,85 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - Ocú
254/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,78 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
092/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,73 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
160/12
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
61,20 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava plynových pecí
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12
397/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
19.07.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
030/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. poplatok 1/12
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
785/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava THALIA
540/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
60,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Zbierka zákonov roč. 2013 - 3.predd.
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
831/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č-1223
827/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
KZ 05/2012
zmluva
Bíreš Branislav, Ing.
60,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Prevod vlastníckeho práva - predaj parcely č. 1525/5 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria,
1529/2 o výmere 10 m2, ostatné plochy
553/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
01.10.2012
Predmet: letecké fotografie obce
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
012/12
faktúra
AQUA PRO
59,75 EUR
30.04.2012
Predmet: prenájom dávk. vody I.Q.12